Untitled Document

ZMLUVY A FAKTÚRY

2020

Zmluvy 2020

Potvrdenie o zverejnení zmluvy na webovom sídle obce v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Dodatok 1
Dodatok 4

Zmluva o dotácii pre DHZO Motyčky
Zmluva o prenájme motorového vozidla
Zmluva a zapozičaní hasičského automobilu

Faktúry 2020

Došlá
faktúra
Dodávateľ Predmet Suma v €
s DPH
DF/077
DF/076 TOP IT s.r.o., Novozámocká 47, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 20200259 detské ihrisko prevádz.poriadok a označenie 40,00
DF/075 Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200061 právne služby Júl/2020 96,00
DF/074 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2020126 odvoz nadrozmer. odpad VOK 1.polrok 306,43
DF/073 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 28,36
DF/072 Ing.Karol Kamenský - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen, faktúra číslo:20200181 popruhy, olej, žilka na kosenie STIHL 190,00
DF/071 Young Talent Cycling Team o.z.., Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:2020002 členský príspevok na rok 2020 200,00
DF/070 Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133200520 odvoz kom.odpadu Jún/2020 268,49
DF/069 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2732020 odvoz kom.odpadu Máj/2020 368,00
DF/068 Drevársky Kongres, T.G.Masaryka 2117/24 ,96 01 Zvolen, faktúra číslo:0512020 základná príprava členov DHZ Motyčky 540,00
DF/067 CPO s.r.o.., Na Karlove 25 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2013578 tlač na tlačiarni 6/2020 2,98
DF/066 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2592020 odvoz kom.odpadu Apríl/2020 368,00
DF/065 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2232020 odvoz kom.odpadu Marec/2020 368,00
DF/064 Edenred Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001057104 stravné lístky Júl/2020 116,14
DF/063 URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200537 právne služby 6/2020 21,68
DF/062 MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20202417 systémová podpora URBIS 3.Q.2020 100,00
DF/061 Bán s.r.o., Čerenčianska 3988, 979 01 Rimavská Sobota, faktúra číslo: 102006164 prívesný vozík za osob.mot.vozidlo 635,00
DF/060 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 28,36
DF/059 Edenred Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001049260 stravné lístky Jún/2020 111,59
DF/058 SGS Kataster s.r.o.., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:152020 geometrický plán obce OU okolie 2.časť 480,00
DF/057 EKOTEC s.r.o.., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, faktúra číslo:10200455 hlavná ročná kontrola detského ihriska 193,20
DF/056 URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200455 právne služby 5/2020 21,68
DF/055 CPO s.r.o.., Na Karlove 25 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2012798 tlač na tlačiarni 5/2020 3,60
DF/054 Juraj Archleb, Štubne 15, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 4 oprava omietok a sietovanie stien miestnosť KD 900
DF/053 Ing.Karol Kamenský - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 20200113 vybavenie na údržbu verejných pristranstiev 1086,80
DF/052 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 22,96
DF/051 Mgr.Peter Luptak, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200047 právne služby Máj/2020 96,00
DF/050 Edenred Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001042889 stravné lístky Máj/2020 97,96
DF/049 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2207119798 domena obce web a balik sluzieb 99,82
DF/048 Komunálna poisťovňa a.s., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6811664633 poistenie majetku obce 2020/2021 288,76
DF/047 Obec Turecká., Turecká 341 , 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:32020 asfaltová hmota rephalt 0/8 vo vedierkach 189,00
DF/046 CPO s.r.o.., Na Karlove 25 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2012448 tlač na tlačiarni 4/2020 3,24
DF/045 Urbani a partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200359 právne služby 4/2020 21,68
DF/044 PILEXIT s.r.o.., Vyhne 433/8, 96602 Vyhne, faktúra číslo:2020000528 štarter kosačky Gude 23,90
DF/043 MAPA Slovakia Digital s.r.o.., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:200345 sumarízacia údajov z KN 280,00
DF/042 Edenred s.r.o.., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:900106827 stravné lístky Marec/Apríl 2020 202,45
DF/041 SGS Kataster s.r.o.., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica,faktúra číslo:72020 geometrický plán obce OU okolie 1.časť 500,00
DF/040 Mgr.Peter Luptak., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:200035 právne služby Apríl/20 96,00
DF/039 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 pevná linka a internet Apríl/20 33,76
DF/038 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200277 právne služby Marec/20 21,68
DF/037 CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2012028 čiernobiela tlač na tlačiarni Marec/20 22,80
DF/036 UNIQA poisťovňa a.s., Krasnovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:1000149333 poistenie majetku a zodpovednosť 20/21 89,62
DF/035 BUDOVEC s.r.o., Tatranská 6381/71, 974 11 Banská Bystrica, faktúra číslo:20038 súpis vykonaných prác oprava elekroinštalácie 578,33
DF/034 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo:20200108 ročná licencia, zver.zmlúv,archív dokumentov virtuálny cintorín 2020 121,75
DF/033 MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20201175 systémová podpora URBIS 2.Q.2020 100,00
DF/032 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2002020 odvoz kom.odpadu Február/2020 368,00
DF/031 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:1992020 odvoz kom.odpadu Január/2020 368,00
DF/030 SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:2004745 odmeny výkonným umelcom 2020 38,40
DF/029 Mgr.Peter Luptak, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:200028 právne služby 03/2020 96,00
DF/028 Slovenka - Silver s.r.o. central. sklad, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:71920077 ochrané bezpečnostné rúška občanov obce 504,00
DF/027 ISSET s.r.o.., Palarikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo:2000118140 prístup faktury online na 1 rok 36,00
DF/026 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 pevná linka a orange internet klasik 26,84
DF/025 Juraj Archleb, Štubne 15, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:32020 výstavba priečky, osadenie dverí, podlahy KD 900,00
DF/024 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 B.Bystrica, faktúra číslo:2011426 čiernobiela tlač Február/2020 6,17
DF/023 BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 B.Bystrica, faktúra číslo:1704000053 zmluvná pokuta zmluva č.763/2019/ODDRF 68,50
DF/022 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 B.Bystrica, faktúra číslo:10200128 právne služby Február/2020 21,68
DF/021 TOP IT s.r.o., Novozámocká 8475/47, 960 01 Zvolen, faktúra číslo:20200086 výroba samolepiek obce Motyčky 128,00
DF/020 Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:200021 právne služby Február 2020 96,00
DF/019 2U spol s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, faktúra číslo:212000297 výroba vlajok obce, SR a EU 241,78
DF/018 Banskobystrické regionálne združenie ZMOS, Riečka 125/2, 974 01 Riečka, faktúra číslo:2020 členské ZMOS RZ BB na rok 2020 22,80
DF/017 Mária Černá - FIGHTING SPIRIT, Tulská 5385/26, 974 04 Banská Bystrica, faktúra číslo:2020029 stac.bicykel, profi bežecký pás - s finančnou podporou Úradu Vlády SR - podpora športu v obci 3300,00
DF/016 PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:072020 služby BOZP a technik PO 2020 678,00
DF/015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 26,84
DF/014 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:5946201566 stravné lístky Február/2020 101,64
DF/013 SOZA autor.práva k hudob.dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo:2201105127 sadzobník SOZA autorské práva na rok 2020 20,40
DF/012 Juraj Archleb, Štubne 15, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:2 relizácia posilňovne v budove KD, vystavba priečky,schody,nové podlahy 1000,00
DF/011 Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, faktúra číslo:2010892531 365 dňová dialničná známka 2020 Škoda Superb 50,00
DF/010 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava, faktúra číslo:1560007105 nové potvrdenia o pobyte 2020 40,08
DF/009 Urbani a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200037 právne služby 01/2020 21,68
DF/008 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:200114 ročný poplatok za mapu digitál 2020 180,00
DF/007 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2010695 čierno biela tlač kopírka 01/2020 4,94
DF/006 Juraj Archleb, Štubne 15, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 1, relizácia posilovne v budove KD bur.prác.osad.zarubni 1500,00
DF/005 Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200010 právne služby 01/2020 96,00
DF/004 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 pevná linka a internet 01/2020 16,86
DF/003 HADVICAK s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 202000003 servis pneumatiky Detvan 01/2020 44,21
DF/002 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000999336 stravné lístky 01/2020 107,05
DF/001 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20200101 syst.podpora URBIS 1.Q.2020 100,00

2019

Zmluvy 2019

Darovacia zmluva - Škoda Superb - Ministerstvo Kultúry
Zmluva o zriadení združenia obcí
Kúpno-predajná zmluva na odpredaj pozemku obce
Dohoda o ukončení nájmu nebytového priestoru (kultúrneho domu)
Zmluva o nájme nebytového priestoru (kultúrneho domu)

Faktúry 2019

Došlá
faktúra
Dodávateľ Predmet Suma v €
s DPH
DF/157
DF/156 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890039 el.energia OU a KD Motyčky. - nedoplatok 112,49
DF/155 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887039 el.energia VO Motyčky 18. - preplatok -76,01
DF/154 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885042 el.energia Požiarna zbrojn. - preplatok -4,25
DF/153 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886039 el.energia VO Jergaly - preplatok -10,88
DF/152 SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1304267037 el.energia Márnica 42 - preplatok -53,34
DF/151 CDCP SR a.s.., Ul. 29.Augusta 1/A, 814 80 Bratislava, faktúra číslo: 1896217110 vedenie účtu cen.papierov 2019 432,00
DF/150 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2010484 čierno biela tlač kopírka 12/2019 3,44
DF/149 Urbani a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200974 právne služby 12/2019 21,68
DF/148 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3932019 odvoz kom.odpadu 12/2019 229,98
DF/147 Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:190129 právne služby 12/2019 96,00
DF/146 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik a pevná linka 17,03
DF/145 AJFA + AVIS s.r.o.., Klemensova 34 ,010 01 Žilina, faktúra číslo:19353 rozmetadlo na posyp traktor, kardan a doprava 822,00
DF/144 Obec Staré Hory., Staré Hory 317 , 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3742019 odvoz kom.odpadu November 2019 229,98
DF/143 CPO s.r.o., Na Karlove 26 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1916167 tlač zariadenia v mesiaci November 2019 9,74
DF/142 eGOV systems s.r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo:419438 eGOV obstarávanie rok 2020 48,00
DF/141 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10190864 právne služby November/2019 21,68
DF/140 ZORA - MIMEX servis s.r.o., Brzotín 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo:20192894 regulátor ventilátora Farmtrack 675 Dt 42,00
DF/139 VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1907447 veľká mapa exteriérová a príručné mapy 215,16
DF/138 ECO PRODUKT s.r.o., Banícka 360/7, 972 17 Kanianka, faktúra číslo:11914730 mini solárne osvetlenie a led pás interier 44,44
DF/137 Kokiska s.r.o., Stráň 3, 360 01 Sadov, faktúra číslo:19FKS007836 vianočný svetelný dážď a ovládače 76,41
DF/136 LEDart s.r.o., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, faktúra číslo:1908185 LED svietidla VO a zásuvky 106,95
DF/135 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000989346 stravné lístky December/2019 97,96
DF/134 DEKOLAMP, Gen.M.R.Štefánika 59, 901 01 Malacky, faktúra číslo:021536 solárne nástené svetlo Tardis 99,00
DF/133 Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko ČR, faktúra číslo:191202999 LED reflektor zo senzorom Noctis 38,88
DF/132 Hoppline Kft., Mogyoródi ut 32, 1149 Budapešť, Hungary, faktúra číslo:20190047625 solárne VO na ovládanie 95,70
DF/131 ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:19012035 kábel ohybný na lampy VO 6,48
DF/130 ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:19012014 kábel pevný samonosný VO 52,70
DF/129 ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:19012013 svorky na vodiče VO rôzne druhy 58,26
DF/128 Mgr. Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190118 právne služby November/2019 96,00
DF/127 CBS spol s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo: 19110228 malé kalendáriky obce 2020 176,40
DF/126 CBS spol s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo: 19110227 nástené kalendáre obce 2020 180,00
DF/125 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 pevná linka v Orangii 16,86
DF/124 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3542019 odvoz kom.odpadu Október/2019 229,98
DF/123 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3532019 odvoz kom.odpadu September/2019 229,98
DF/122 CBS spol s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo: 19100368 kniha Česko a Slovensko obce 330,00
DF/121 LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava -časť Nové Mesto, faktúra číslo: 1907170 LED svietidla verejné osvetlenie 114,95
DF/120 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 00313629 členské ZMOS rok 2020 19,67
DF/119 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 4325601560 stravné lístky November/2019 101,64
DF/118 URBANI a Partners.s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190793 právne služby Október 2019 21,68
DF/117 PYRO MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 612019 kontrola hasiacich prístrojov 12,44
DF/116 CPO s.r.o., Na Karlove 26 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1915625 tlač zariadenia v mesiaci Oktober 2019 12,67
DF/115 Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190106 právne služby Október/2019 96,00
DF/114 Ing.Eva Kútiková, Športová ulica 34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 19028 audit účtovnej závierka 2018 obce 660,00
DF/113 ZORA MIMEX servis s.r.o.., Brzotín 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20192815 ľavý predný blatník na traktor 80,00
DF/112 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 pevná linka v Orange 20,00
DF/111 SGS Kataster s.r.o., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 352019 geometrický plán obce miestna komunik. 280,00
DF/110 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 9132000983 likvidácia nebezpečného odpadu Detox 354,02
DF/109 Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8242827012 pevná linka September/2019 - preplatok +2,24
DF/108 URBANI a Partners.s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190704 právne služby September 2019 21,68
DF/107 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20193454 systém.podpora URBIS učtovníctvo 4.Q.19 100,00
DF/106 Edenred s.r.o..., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000972660 stravné lístky Október/2019 116,14
DF/105 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019170 odvoz nadrozmer odpadu VOK 685,22
DF/104 NAVITA Com s.r.o., Družby 1794/5, 955 01 Topoľčany, faktúra číslo: 191900039 čistenie komína a revízna správa 15,00
DF/103 PL real invest s.r.o., Kordíky 139, 976 34 Tajov, faktúra číslo: 201978 okná a dvere budova KD dotácia MF SR 19 9152,34
DF/102 PL real invest s.r.o., Kordíky 139, 976 34 Tajov, faktúra číslo: 201979 dodanie dverí bočné úzke KD dotácia MF SR 19 688,91
DF/101 JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15 A, 811 08 Bratislava, faktúra číslo: 201900201 Envirofond 2019 -kompostéry Bio odpad 2105,28
DF/100 Mgr. Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190096 právne služby September/2019 96,00
DF/099 Národná diaľničná spoločnost a.s.., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, faktúra číslo: 1913483914 ročná dialničná známka obec Motyčky 50,00
DF/098 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 prenos pevnej linky do Orangu nájom aparátu 1,00
DF/097 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 13,58
DF/096 Edenred s.r.o..., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000966601 stravné lístky September/2019 107,05
DF/095 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019152 odvoz VOK nadroz.odpadu 284,05
DF/094 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3212019 odvoz kom.odpadu August/2019 229,98
DF/093 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3202019 odvoz kom.odpadu Júl/2019 229,98
DF/092 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8240658880 pevná linka August/2019 17,48
DF/091 URBANI a PARTNER s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190623 právne služby August/2019 21,68
DF/090 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019135 nájom VOK August/2019 30,60
DF/089 Mgr. Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190088 právne služby August/2019 96,00
DF/088 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 26,27
DF/087 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019123 nájom VOK za Júl/2019 30,60
DF/086 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8238515018 pevná linka telefon Júl/2019 17,48
DF/085 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190544 právne služby Júl/2019 21,68
DF/084 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1913879 čiernobiela tlač tlačiarne Júl/2019 7,39
DF/083 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kyncelová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 19324 Mapy a veľkoplošná mapa obce 324,00
DF/082 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 293/2019 odvoz kom.odpadu Jún/2019 229,98
DF/081 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 293/2019 odvoz kom.odpadu Máj/2019 229,98
DF/080 Edenred s.r.o..., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000953646 stravné lístky August/2019 93,42
DF/079 AXA poistovňa a.s.., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, faktúra číslo: 8330044192 PZP Škoda Felícia BB 732 DZ 138,30
DF/078 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190078 právne služby Júl/2019 96,00
DF/077 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 6,77
DF/076 Bc. Matúš Debnár - GEOTECH, Železničiarska 595/2, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019033 digitálna katastrálna mapa k.ú. Motyčky 150,00
DF/075 AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, faktúra číslo: 19186 mulčovač STARK KDL 160 na traktor a doprava 2380,00
DF/074 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190460 právne služby Jún/2019 21,68
DF/073 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8236389581 pevná linka telefon Jún/2019 17,48
DF/072 GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019101 odvoz nadrozmer VOK odpad 195,24
DF/071 CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1913539 tlačenie čiernobielej tlače tlačiareň 5,22
DF/070 MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20192409 systémová podpora URBIS 3.Q.2019 100,00
DF/069 Edenred s.r.o.., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000943890 stravné lístky Júl/2019 93,42
DF/068 National Pen, Dundalk, Co Louth, Ireland, faktúra číslo: 168979 výroba ECO tašiek obce 206,99
DF/067 GUDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň, faktúra číslo: 192809144 BigWheeler kosačka mulčovač 294,40
DF/066 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190072 právne služby Jún/2019 96,00
DF/065 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/064 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8234278606 pevná linka Máj/2019 17,48
DF/063 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190383 právne služby Máj/2019 21,68
DF/062 CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1913005 čiernobiela tlač Máj/2019 5,94
DF/061 Edenred s.r.o.., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:1852801562 stravné lístky Jún/2019 101,64
DF/060 GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019083 nájom VOK.Máj/2019 30,60
DF/059 Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1522019 odv.kom.odp.Apríl/2019 229,98
DF/058 Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1522019 odv.kom.odp.Marec/2019 229,98
DF/057 Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190058 právne služby Máj/2019 96,00
DF/056 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/055 Webglobe - Yegon s.r.o.., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2197118338 poplatok za doménu obce Motyčky 99,82
DF/054 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1912635 výtlačky ČB stránok tlačiareň Xerox 4,56
DF/053 Komunálna poisťovňa a.s.., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6811664633 poistenie majetku obce 2019/2020 288,76
DF/052 ECOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, faktúra číslo: 190043 revízna kontrola detského ihriska Motyčky 193,20
DF/051 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019070 nájom VOK Apríl/2019 a odvoz nad.odpad 1.polrok 312,55
DF/050 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8232185550 pevná linka telefón Apríl/2019 17,48
DF/049 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000929683 stravné lístky Máj/2019 107,05
DF/048 URBANI a Partners s.r.o.,Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190299 právne služby Apríl/2019 21,68
DF/047 Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190047 právne služby Apríl/2019 96,00
DF/046 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 032019 realizácia stavby 2.etapa Krížovej cesty cintorín 2.časť 850,00
DF/045 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené -30,40
DF/044 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 022019 realizácia stavby 2.etapa Krížovej cesty cintorín 350,00
DF/043 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 012019 realizácia stavby oporného múru cintorín 350,00
DF/042 YTCT o.z.., Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 2019005 členský príspevok 2019 600,00
DF/041 AHS SR, Mestkský úrad Vyskoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, faktúra číslo: 2019 členský príspevok na rok 2019 10,00
DF/040 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8230107813 pevná linka telefón Marec/2019 17,48
DF/039 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019041 nájom VOK Marec/2019 30,60
DF/038 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10190218 právne služby Marec/2019 21,68
DF/037 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000917502 stravné lístky Apríl/2019 101,64
DF/036 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1911923 servis tlače a tonerov 5,72
DF/035 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, fatkúra číslo: 20191189 systém podpora URBIS 2.Q.2019 100,00
DF/034 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 Bratislava, faktúra číslo: 1932514703 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/033 ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2190471 toner Stygian FX 10 14,86
DF/032 Obec Staré Hory, Staré Hory č.317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 48/2019 odv.kom.odpadu Február/2019 229,98
DF/031 Obec Staré Hory, Staré Hory č.317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 47/2019 odv.kom.odpadu Január/2019 229,98
DF/030 Mgr. Peter Luptak, Nám. Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190036 právne služby Marec/2019 96,00
DF/029 ISSET s.r.o., Palarikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo: 1900118140 online faktúry a doklady software 39,00
DF/028 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20190073 ročná licencia a zver.zmlúv 2019/2020 106,75
DF/027 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/026 CBS spol s.r.o., Kynceľová, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo:19030316 výroba knihy BB a okolie 302,50
DF/025 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000917502 stravné lístky Marec/2019 93,42
DF/024 URBANI A PARTNERS, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190136 právne služby Február/2019 21,68
DF/023 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019/021 nájom VOK Február/2019 30,60
DF/022 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8228046628 pevná linka Február/2019 17,48
DF/021 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9280201558 stravné lístky Február/2019 101,64
DF/020 Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:190026 právne služby Február/2019 96,00
DF/019 SOZA ochr.zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo: 2191105171 reprodukcia diel technick.zariaden. 20,40
DF/018 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 7194001 multifun.zariadenie s prislušenstvom 864,00
DF/017 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/016 Edenred s.r.o., Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava , faktúra číslo: 9000910168 stravné lísky Január/2019 111,59
DF/015 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:190138 ročný poplatok mapov.portá 180,00
DF/014 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10190047 právne služby Január/2019 21,68
DF/013 Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8226003079 telefón pevná linka Január/2019 17,48
DF/012 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2019006 nájom VOK Január/2019 30,60
DF/011 UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:1000149333 majetok a zodpoved.majiteľov 89,62
DF/010 ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2190175 toner Stygian FX-10 29,71
DF/009 Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, faktúra číslo:191110 odpadové hospodárstvo obce Motyčky 120,00
DF/008 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:8716901550 stravné lístky November/2018 101,64
DF/007 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000905025 stravné lístky December/2018 79,79
DF/006 Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190014 právne služby Január/2019 96,00
DF/005 Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:1900932 odmeny umelcom a výrobcom aut.práva 38,40
DF/004 PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:042019 prac.zdrav.služba a technik POO 678,00
DF/003 Orange Slovensko a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/002 CBS spol. s.r.o., Kynceľová, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190089 B.Bystrica z neba 1.časť 275,00
DF/001 MADE spol s.r.o. ., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20190094 syst.podpora URBIS 1.Q.2019 100,00

2018

Zmluvy 2018

Dodatok k zmluve č. 1 o nájme nebyt.priest. Hostinec Medvedica
Zmluva č. 661/2012 o zriadení spoločného obecného úradu
Dodatok 1 k zmluve č. 661/2012
Dodatok 2 k zmluve č. 661/2012
Dodatok k zmluve o nájme vozidla na odvoz komunálneho odpadu na rok 2018

Faktúry 2018

Došlá
faktúra
Dodávateľ Predmet Suma v €
s DPH
DF/154 Centrálny depozitár cenných papaierov SR a.s., Ul.29.augusta 1/A,814 80 BA, faktúra číslo:1815877081 popl.cenné papiere 2018 432,00
DF/153 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo:1304267036 spot.el.energie Márnica - NEDOPLATOK 67,02
DF/152 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885041 spot.el.energie Požiarna zbrojnica - PREPLATOK -1,52
DF/151 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886038 spot.el.energie Ver.osvetlenie.Jergaly 1- NEDOPLATOK 34,42
DF/150 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890038 spot.el.energie OÚ a KD .Motyčky 14 - NEDOPLATOK 703,07
DF/149 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887038 spot.el.energie Ver.osvetlenie.Motyčky 18 - PREPLATOK -116,34
DF/148 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 022019 odvoz kom.odpadu December/2018 229,98
DF/147 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1018943 právne služby December/2018 21,68
DF/146 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8223976029 pevná linka telefon December/2018 17,48
DF/145 3W Slovakia s.r.o., Na vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20180674 aktualizácia databáz virtuál.cintorína 19,68
DF/144 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018225 nájom VOK December/2018 30,60
DF/143 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik - predplatené 0,00
DF/142 Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180125 právne služby December/2018 96,00
DF/141 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000896729 stravné lístky Október/2018 116,14
DF/140 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000896721 stravné lístky September/2018 79,79
DF/139 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4282018 odvoz kom.odpadu November/2018 229,98
DF/138 ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2182046 notebook vybavenie PC a Office 859,48
DF/137 ŠEVT a.s., Plynáresnká 6, 821 09 Bratislava, faktúra číslo:1180003329 tlačivá záznam o prevádzke stroja 9,35
DF/136 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018862, právne služby November/2018 21,68
DF/135 eGov Systém s.r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo:418428, obstáravanie eGOv rok 2019 48,00
DF/134 Slovak Telecom., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8221930001 telefón pevná linka November/2018 17,48
DF/133 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018207 nájom VOK nadroz.odpad November/2018 30,60
DF/132 Mgr. Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180114 právne služby Novembr/2018 96,00
DF/131 Martin Holbus, Turecká 311, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 122018, dofakturovanie ukonč.prác. Kríž.cesta 2018 170,00
DF/130 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 402/2018 odv.kom.odpadu 10/2018 229,98
DF/129 National Pen, Dundalk, Co, Louth Ireland, faktúra číslo:00156864 výroba reklamných pier obce 102,99
DF/128 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 B.Bystrica, faktúra číslo:1180663 vysprávka miest.komunik.časť Bukovec 4340,70
DF/127 Orange Slovensko a.s..,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik. 0,00
DF/126 UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:9160049639, PZP Farmtrack 675 DtN. 42,12
DF/125 UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:9160054303, PZP UN 53.2 Detvan. 37,92
DF/124 UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:9160050647 havarijné poistenie Kasko Farmtrack 675 DtN. 323,04
DF/123 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018771 právne služby Október/2018 21,68
DF/122 ZMOS Bratislava, Bezručova 9, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 3281/2018, členské ZMOS rok 2019 obec. 19,21
DF/121 Gamha s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018187 nájom VOK 10/2018 a odvoz železa. 183,40
DF/120 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8219919328 telefón Október/2018 17,48
DF/119 ALFEX a.s. , Zvolenská cesta 8, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 18011986 vyložníky na beton.stply VO obec. 158,70
DF/118 Vladimír Debnár - PYRO - MIX , Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 582018 kontrola, tlak.skúš,správa o kontrole has.prís. 92,12
DF/117 Martin Holbus , Turecká 311, 976 02 Turecká, faktúra číslo: 112018 realizačné práce Kríž.cesta 2.etapa 1250,00
DF/116 PALIVO - impex, uhoľné sklady s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018141, palivo vykurovanie OcÚ brikety - uhlie 1326,35
DF/115 Mgr.Peter Lupták, Nám. Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180102 právne služby október/2018 96,00
DF/114 ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2181674 tonery do tlačiarne OcÚ 29,71
DF/113 MEVA - SK s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, faktúra číslo: 185400 nádoby na tried.odpad plasty a komun. 829,80
DF/112 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3852018 odvoz.kom.odpadu September/2018 229,98
DF/111 Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/110 Ing.Eva Kútiková, Športová 34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 18033 auditorské overenie účtov 600,00
DF/109 Martin Holbus, Turecká 311, 976 02 Turecká, faktúra číslo: 102018 realiácia Krížovej cesty BBSK 1.etapa 250,00
DF/108 Richard Krajčík, Trubín 97, 966 23 Lovcica - Trubín, faktúra číslo: 001722018 dokumentácia BP GDPR v z.z. 120,00
DF/107 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1018698 právne služby September/2018 21,68
DF/106 Slovak Telecom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8217926327 pevná linka telefon September/2018 17,48
DF/105 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018155 nájom kontajnerov VOK September/2018 30,60
DF/104 Waste transport a.s.., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo: 3353180301 nájom nádob tried.odpad 3.Q.2018 248,98
DF/103 MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20183040 systém podpora URBIS 4.Q.2018 100,00
DF/102 Ľubomír Čunderlík., Staré Hory 112, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 20182009 zhot.zám.dlažby 2.etapa September/2018 1600,00
DF/101 Mgr.Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180091 právne služby September/2018 96,00
DF/100 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:362/2018 odvoz.kom.odpadu August/2018 229,98
DF/99 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/98 JVplusAV s.r.o., Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín, faktúra číslo:1800108 výroba polepov triedený odpad Motyčky 142,50
DF/97 Martin Holbus., Turecká 311, 976 02 Turecká, faktúra číslo:092018 BBSK 2018 priprav.práce križ.cesta Motyčky 1.etapa 500,00
DF/96 Ľubomír Čunderlík., Staré Hory 112, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 2018008 zhot.zám.dlažby 1.etapa August/2018 1700,00
DF/95 URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1018619 právne služby August/2018 21,68
DF/94 Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8215946182 pevná linka August/2018 17,48
DF/93 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018135 nájom VOK August/2018 30,60
DF/92 NAVITA Com s.r.o., Družby 1794/5, 955 01 Topoľčany, faktúra číslo: 20180013 čistenie komína a revízna správa OÚ 15,00
DF/91 InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, faktúra číslo: 1808307 solárne Led lampy VO obce 367,76
DF/90 Edenred s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 770227756 stravné lístky August/2018 116,14
DF/89 MRP Company., Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 Valaská, faktúra číslo: 1801712 MRP učtovníctvo systém 42,35
DF/88 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 344/2018 odvoz.kom.odpadu Júl/2018 229,98
DF/87 Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180081 právne služby August/2018 96,00
DF/86 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/85 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018116 nájom VOK 7/2018 30,60
DF/84 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8213981417 pevná linka telefon 7/2018 17,48
DF/83 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018549 právne služby Júl/2018 21,68
DF/82 AXA poistovňa a.s., Lazaretská 13/8, 120 00 Praha 2, faktúra číslo:8330044192 PZP 18/19 Škoda Felicia 138,30
DF/81 Mgr. Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180071 právne služby Júl/2018 96,00
DF/80 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000844963 stravné lístky Júl/2018 107,05
DF/79 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:014296722 orange internet klasik - preplatok -4,99
DF/78 URBÁNI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018499 právne služby Jún/18 21,68
DF/77 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:285/2018 odv.kom.odpadu Máj/18 229,98
DF/76 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:284/2018 odv.kom.odpadu Máj/18 229,98
DF/75 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8212048690 pevná linka Jún/2018 17,48
DF/74 Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo:3353180195 nájom nádob tr.odpad 2.Q/2018 248,98
DF/73 GAMHA spol.s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018095 nájom VOK jún/2018 30,60
DF/72 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20182158 systém.podora URBIS 3.Q.2018 100,00
DF/71 Mgr. Peter Lupták., Nám. Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180060 právne služby Máj/2018 96,00
DF/70 PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181058 čiapky s logom obce Motyčky 103,20
DF/69 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 3,02
DF/68 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000844963 stravné lístky Jún/2018 107,05
DF/67 PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181050 tričká s logom obce Motyčky 573,60
DF/66 URBÁNI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018430 právne služby Máj 2018 21,68
DF/65 Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:072018 náter strechy KD a OcÚ 3.etapa 1305,60
DF/64 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018074 odvoz nadrozmer.odpadu VOK 355,49
DF/63 ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2180906 sťahovanie kamerových záznamov 70,49
DF/62 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8209920071 telefon pevná linka Máj/2018 17,48
DF/61 YTCT, Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 2018004 dobrovoľný dar od darcu 2018 200,00
DF/60 AHS, Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, faktúra číslo:2018 členské AHS na rok 2018 10,00
DF/59 Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:062018 náter strechy KD a OcÚ 2.etapa 400,00
ZF/58 Webglobe Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2187118584 doména obce web a balik sluzieb 99,82
DF/57 MAK s.r.o.., Fraňa Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018028 doprava štrku detské ihrisko 97,20
DF/56 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180052 právne služby Máj/2018 96,00
DF/55 Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 052018 čistenie strechy, brúsenie a náter.1.časť 1000,00
DF/54 EKOTEC s.r.o.., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, faktúra číslo:1800393 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20
DF/53 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/52 Komunálna poisťovňa, Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6811664633 poistenie majetku 18/19 288,76
DF/51 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2542018 odvoz kom.odpadu Apríl/2018 229,98
DF/50 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2532018 odvoz kom.odpadu Marec/2018 229,98
DF/49 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8207911618 pevná linka Apríl/2018 17,48
DF/48 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018058 nájom VOK 2ks Apríl/2018 30,60
DF/47 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018279 paušál právne služby Apríl/2018 21,68
DF/46 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:3913601555 stravné lístky Máj 2018 116,14
DF/45 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180039 právne služby Apríl/2018 96,00
DF/44 Ľubomír Čunderlík, Staré Hory 112, 97602 Staré Hory, faktúra číslo:2018005 dlažba na pokládku verej.priest. 1000,00
DF/43 PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 181037 tričká s logom obce Motyčky 102,00
DF/42 PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 181035 tričká s logom obce Motyčky 352,08
DF/41 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik, predplatené 0,00
DF/40 Urbani a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018203 právne služby Marec/2018 21,68
DF/39 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8205914464 pevná linka Marec/2018 17,48
DF/38 WASTE transport a.s., Kukuričná 8, 831 01 Bratislava, faktúra číslo:3353180061 nájom 1100 l tried.odpad 1.Q.2018 248,98
DF/37 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018038 nájom VOK 2ks Marcec/2018 30,60
DF/36 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:3913601555 stravné lístky Apríl 2018 101,64
DF/35 ISSET s.r.o., Palárikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo:1800118140 prístup do faktúr online 1 rok licencia 33,00
DF/34 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20181061 systémová podpora URBIS 2.Q.18 100,00
DF/33 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:180169, mapový portal ročný poplatok obec Motyčky 180,00
DF/32 Slovgram., Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:1806036 odmeny umelcom verejný rozhlas SR 38,50
DF/31 Young Talent Cycling Team., Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:2018002 členský príspevok na rok 2018 klub YTCT 600,00
DF/30 Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 97401 Banská Bystrica, faktúra číslo:180027 právne služby Marec/2018 96,00
DF/29 UNIQA poisťovňa a.s.., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo:1000149333 poistenie majetok a zod.podnikateľ 82,98
DF/28 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik, predplatené 0,00
DF/27 Printex s.r.o.., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181021 pracovný odev s logom obce Motyčky 114,00
DF/26 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018141 paušál právne služby Február/2018 21,68
DF/25 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2112018 odvoz.kom.odpadu Február 2018 229,98
DF/24 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2102018 odvoz.kom.odpadu Január 2018 229,98
DF/23 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:1010537801 pevná linka telefon Február 2018 17,48
DF/22 3 W Slovakia s.r.o..,Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo:20180078 správa cintorína licencia 18-2019 79,20
DF/21 GAMHA s.r.o..,Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018022 nájom VOK Jan.Feb/2018 61,20
DF/20 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000817633 stravné lístky Marec/2018 110,59
DF/19 SOZA autor.zväz., Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo:2181105839 autor.práva na hudbu 2018 20,40
DF/18 Printex s.r.o.., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181017 výroba tričiek s logom obce Motyčky 232,32
DF/17 Mgr.Peter Lupták - advokát., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180019 právne služby Február/2018 96,00
DF/16 Magnetkomat s.r.o..,SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2180020 pohľadnice obce a hrnčeky obce 110,80
DF/15 Elis s.r.o..,Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2180226 toner Stygian 4 ks FX 10 59,42
DF/14 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:3160101556 stravné lístky Február 2018 101,64
DF/13 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 porange internet klasik, predplatené mesiac vopred 0,00
DF/12 URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018054 paušál právne služby Január/2018 21,68
DF/11 Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8201959430 pevná linka telefon Január/2018 17,48
DF/10 Matej OTČENÁŠ., Kráľovohoľská 10, 974 11 Banská Bystrica, faktúra číslo:1/18 kuchynský kútik na OcÚ obce Motyčky 2200,00
DF/09 MAGNETKOMAT s.r.o.., SNP 16, 974 01 Banská Bystrica 1, faktúra číslo:20180010 hrnčeky obce a magnetky, pohľadnice 815,00
DF/08 Mgr.Peter Lupták - advokát., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180010 právne služby Január/2018 96,00
DF/07 PRINTEX s.r.o.., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181003 pracovné vetrovky s logami obce OcÚ 799,20
DF/06 Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/05 Edenred SK s.r.o. ., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 770187819 stravné lístky Január/2018, uhradená zálohovou faktúrou ZF/04 0,00
ZF/04 Edenred SK s.r.o. ., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000804714 stravné lístky Január/2018 111,59
DF/03 CLEERIO BIO NEXUS s.r.o. ., Klincová 35, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 2018007 servis.poplatky mapový portál 18/19 180,00
DF/02 PYRO - MIX Vladimír Debnár ., Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 022018 zdravotná služba BOZP a PO rok 2018 678,00
DF/01 MADE spol s.r.o. ., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20180093 syst.podpora URBIS 1.Q.2018 100,00

2017

Zmluvy 2017

zmluva č. 5002111 o nakladaní s komunálnym odpadom (zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírenie zodpovednosti výrobcov (OZV).
medzi Obcou Motyčky, Motyčky 14, 976 02 Motyčky IČO: 00313629, DIČ: 2021115888
a
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín IČO: 34115901, IČ DPH: SK 2020386148

12.12.2017: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia §-u 588 a nasl. obč. zák (Božena Verkinová)
12.12.2017: Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove obecného úradu
29.11.2017: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie od BBSK pre obec Motyčky
Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR, š.p.
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi obcou Motyčky a SAD Zvolen a.s.
Zmluva o nájme pohostinstva

Faktúry 2017

Došlá
faktúra
Dodávateľ Predmet Suma v €
s DPH
DF/167 Centrál.depozit CP SR a.s, ul.29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava, faktúra číslo: 1701338617 vedenie účtu CP za rok 2017 432,00
DF/166 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890037 spot.el.energie OU a KD Motyčky 14 - nedoplatok 1258,69
DF/165 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1304267035 spot.el.energie OU Márnica 42 - preplatok -25,66
DF/164 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885040 spot.el.energie OU Pož.zbrojnica - nedoplatok 4,30
DF/163 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886037 spot.el.energ VO Jergaly 1 - nedoplatok 33,35
DF/162 SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887037 spot.el.energ VO Motyčky 18 - preplatok -52,25
DF/161 Waste transport a.s.., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo: 3353170591 nájom nádob tried.odpad 4.Q.2017 248,98
DF/160 Slovak Telekom., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8200005569 pevná linka telefón za December/2017 17,48
DF/159 Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 6/2018 odvoz kom.odpadu za December/2017 177,30
DF/158 Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 170102 odmena za právne služby za December/2017 96,00
DF/157 GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1972017 nájom VOK-ov za December/2017 30,60
DF/156 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/155 eGov Systems spol. s.r.o., Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo: 417394 eGov obstarávanie 2018 48,00
DF/154 JUDr.Stanislav Hlinka, Nám Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: SH7292017 právne služby December/2017 21,68
DF/153 RSR Slovakia s.r.o., Mierová 9, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 2017031 samolepka polep dveri OcU 56,00
DF/152 SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, 917 01 Trnava, faktúra číslo:21740311370 nábytok interiér OcÚ Motyčky 338,00
DF/151 CBS s.r.o., Kyncelová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:17140297 kalendáriky 2018 vreckové 84,00
DF/150 Elis s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2171840 Servis ticket kabeláž v kancelárii PC 101,63
DF/149 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4522017, odvoz komunál.odpadu November 2017 177,30
DF/148 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017/183 nájomné VOK za November/2017 30,60
DF/147 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 4104643754 telefon pevná linka November/2017 17,48
DF/146 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4312017 odvoz komunál.odpadu Október 2017 177,30
DF/145 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:770179738 stravné lístky December/17, uhradené ZF/144 0,00
ZF/144 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000791399 stravné lístky December/17 107,50
DF/143 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: SH 6702017 právne služby November 2017 21,68
DF/142 OKAY Slovakia s.r.o., 29.augusta 37, 821 04 Bratislava, faktúra číslo: 7600036903 káv..zmesy, časovače,predlžovačky, žiarovky 80,85
DF/141 ALFEX a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 17011963 kábel a výložníky na ver.osvetlenie 113,30
DF/140 EuropskeFirmy sk, Farská 35, 949 01 Nitra, faktúra číslo: 0004552017 reklamné služby obce, uhradená zálohovou faktúrou ZF/129 0,00
DF/139 ZMOS BA., Bezručova 9, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 2018 členské ZMOS 2018 19,14
DF/138 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 770178463 stravné lístky November 17 uhradené ZF/133 0,00
DF/137 UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo: 9160050647 havarijné poistenie traktor Farmtrack 323,04
DF/136 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/135 FORK s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin, faktúra číslo: 10171526 výroba kalendárov na rok 2018 236,02
DF/134 OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo:7600035564 žiarovky na stromček a Led žiarovky 49,6
ZF/133 Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000789247, stravné lístky November/17 111,59
DF/132 RSR Slovakia s.r.o., Mierová 9, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo:2017024 Banery na okná a steny OcÚ 301,00
DF/131 Ing.Eva Kútiková, Športová ul.34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo:17014 auditorské overenie účtov 2016 540,00
DF/130 OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo: 7600034773 kávové zmesy do kávovarov 28,83
ZF/129 Európsky zoznam firiem s.r.o., Farská 35, 949 01 Nitra, faktúra číslo: 0008212017 reklamné služby obce 240,00
DF/128 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 3102757887 pevná linka telefon Október/17 17,48
DF/127 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017162 odvoz VOK 10/2017 332,59
DF/126 Online zbierka firiem, s.r.o, Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0003182017 reklam.služby Gold 2.časť 100,00
DF/125 nLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, faktúra číslo: 1710371 Verej.osv.led svietidlá 10 ks 1476,00
DF/124 Palivo - impex s.r.o, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017246 brikety pre hostinec Medvedica 557,06
DF/123 JUDr. Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6102017 právne služby október 2017 21,68
DF/122 Online zbierka firiem s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0003052017 reklamné služby GoldPacket 2.časť 100,00
DF/121 DOPRA - VIA a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, faktúra číslo: 17820011 oprava miest.kom.Jergaly 3.etapa mikrokoberec 5107,20
DF/120 Richard Krajčík, Trubín 97, 966 23 Lovčica Trubín, faktúra číslo: 003762017 ochran.osob.údaj.bezpeč.projekt 60,00
DF/119 OKAY Slovakia s.r.o., Ul.29.Augusta 37, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 7600033811 PO bezdotyk odpad.kôš 30 l 59,99
DF/118 Elis s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2171580 toner FX 10 tlačiareň 13,80
DF/117 Obec Staré Hory.,Staré Hory 317,976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4012017 odvoz kom.odpadu September/17 177,30
DF/116 Orange Slovensko a.s..,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/115 PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:592017 kontrola PHP a správa PHP 12,44
DF/114 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017136 nájom VOK September/17 30,60
DF/113 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:9100896012 pevná linka telefon 9/17 17,48
DF/112 Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo:3353170441 nájom nádob tr.odpadu 3.Q.17 248,98
DF/111 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:152017 výroba, osadenie inform.samorast č.1 300,00
DF/110 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:142017 stavebné práce, betonáž a osad.zvoníc 258,00
DF/109 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát,Nám.slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:SH/525/2017 právne služby September/2017 21,68
DF/108 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:90178184 náhr.škody telek.vedenia pri výkope 364,75
DF/107 MADE spol. s.r.o.,Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20173066 systém.podpora učtov.URBIS 3.Q.17 100,00
DF/106 Uniqa poisťovňa a.s.,Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo:9160049639 PZP traktor Farmtrack 675 DtN 42,12
DF/105 Uniqa poisťovňa a.s.,Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo:9160054303 PZP traktor Detva UN 53.2 37,92
DF/104 Orange Slovensko a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/103 Obec Staré Hory,Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3772017 odvoz.kom.odpadu August/2017 177,30
DF/102 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát,Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:4652017 právne služby August/2017 21,68
DF/101 Online zbierka firiem s.r.o.,Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:0001742017 reklamné služby Gold Packet (uhradené zálohovou faktúrou ZF/96 0,00
DF/100 LEMI KOM s.r.o.,Poľná 21, 974 05 Banská Bystrica,, faktúra číslo:201700033 čistenie komína OcÚ a revízna správa 80,00
DF/99 Gamha s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017124 odvoz VOK nadrozmer odpad z obce 149,41
DF/98 Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:5799861878 telefon pevná linka August/17 17,48
DF/97 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:132017 materiál krov, morenie a nátery, zábradlia, spevnenie konštrukcie.BBSK 3.časť 900,00
ZF/96 Online zbierka firiem s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:00030422017 reklamné služby Gold Packet 100,00
DF/95 Sconto Nábytok s.r.o., Pobočka Trnava, Nová 8144/10, 917 01 Trnava, faktúra číslo:74229310002906 nábytok sekretariát OcÚ 361,20
DF/94 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:122017 latenie, strešná krytina,.BBSK 2.časť 500,00
DF/93 OKAY Slovensko s.r.o,Cukrovarska 5414/1D , 979 01Rimavska Sobota, faktúra číslo:7600030599 chladnička Candy 85 cm a 11 l OcU Motyčky 92,50
DF/92 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra císlo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/91 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:102017 obstaranie drev.hmoty,spojovací mat.BBSK 1.časť 1070,00
DF/90 GAMHA s.r.o., Sromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017103 nájom za VOK za Júl/2017 18,00
DF/89 T COM Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 2798875648 pevná linka Júl/2017 17,48
DF/88 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:201700037 dlažba a pokládka dlažby ver.priest. 1500,00
DF/87 Obec Staré Hory, Staré Hory c.317, 976 02 Staré Hory, faktúra císlo:325/2017 odvoz komunál.odpadu Júl/2017 177,3
DF/86 JUDr.Stanislav Hlinka-advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:405/2017 právne služby Júl/2017 21,68
DF/85 AXA pojisťovňa a.s., Lazaretská 13/8, 120 00 Praha 2, faktúra číslo:8330044192 PZP Škoda Felicia 17/18 136,80
DF/84 OKEY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo: 7600028283 strojová káva, stolová lampa, predlžovačka 72,05
DF/83 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/82 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3052017 odvoz komunál.odpadu Jún/17 177,30
DF/81 Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 082017 dokončovacie práce OcÚ Motyčky 80,00
DF/80 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8797890051 pevná linka telefon Jún/2017 17,48
DF/79 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017086 nájom VOK Jún/17 18,00
DF/78 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:201700029 štrk na lôžko dlažby, špárovanie, dovoz 12,39
DF/77 MADE spol s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20172203 Systémová podpora URBIS učtov.3Q.17 100,00
DF/76 Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo: 3353170293 prenájom nádob tr.odpad 2.Q.17 248,98
DF/75 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:SH 341/2017 právne služby Jún/2017 21,68
DF/74 ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica. faktúra číslo: 2170920 toner 2 ks kopírka 27,60
DF/73 ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170821 servisný tiket inštalácia skenery 23,50
DF/72 Reklama ZV s.r.o., Kozaceka 6, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 232017 výroba hrnceky s erbom obce 498,00
DF/71 Register obchodných spoločností s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0005852017 databáza obchodný register 240,00
DF/70 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:201700026 zámková dlažba a obrubníky sivé 1.etapa 2114,93
DF/69 Register obchodných spoločností s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0009942017 databáza obchodný register 240,00
DF/68 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/67 GAMHA s.r.o., Sromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017066 nájom za VOK za Máj/2017 18,00
DF/66 Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2882017 odvoz kom.odpadu Máj/2017 177,30
DF/65 Databanka firiem s.r.o, Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:0004302017 reklam.a mark.služby balík 0,00
DF/64 Slovak Telecom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8796907835 pevná linka telefon Máj/17 17,48
DF/63 OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo:7600025865 Kávovar Tasimo 3204 na kapsule 59,99
ZF/62 Databanka firiem s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:000715/2017 Reklamné služby a mark.služ. 252,00
DF/61 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, 945 01 Komárno, faktúra číslo:000232/2017 Reklamné služby v HB 0,00
DF/60 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2802017 Právne služby Máj/2017 21,68
ZF/59 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, 945 01 Komárno, faktúra číslo:P000399/2017 Reklamné služby v HB 240,00
DF/58 AHS, mestský úrad Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, faktúra číslo: 2017 členský príspevok do AHS 2017 10,00
DF/57 Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo:2171112881 Balík Štandark domena motycky.sk 0,00
ZF/56 Firmdatabaze s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: P0002912017 registrácia v databáze firmdatabaze 200,00
ZF/55 Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2177119138 doména obce Motyčky balík služieb 99,82
DF/54 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 2642017 odvoz komunálneho odpadu Apríl/2017 177,30
DF/53 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/52 EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava , faktúra číslo:1700325 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20
DF/51 KVK Trade s.r.o., Partizánska cesta 116, 974 01 Banská Bystrica , faktúra číslo:20170010 Môce odstraň.následkov príval.dažďa 1032,00
DF/50 Komunálna poisťovňa a.s. RCPN,Horná 82/25,974 01 Banská Bystrica 1, faktúra číslo:6811664633 poistenie majetku 2017/2018 288,76
DF/49 T-COM Slovak Telecom,Bajkalská 28,817 62 Bratislava, faktúra číslo:5795931252 telefón Apríl/2017 17,48
DF/48 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139,974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017054 nájom VOK Apríl/2017 18,00
DF/47 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5,974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2182017 právne služby Apríl/2017 21,68
DF/46 MEVA - SK s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, faktúra číslo:171938 120l nádoby na triedený odpad 106,32
DF/45 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/44 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2422017 odvoz komun.odpadu Marec/2017 177,30
DF/43 SIKRA s.r.o., ČSA 143, 962 33 Budča, faktúra číslo: 17200003 zametanie miestnych komunikácií 460,80
DF/42 Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo:3353170148 1.Q.17 nájom nádob tried.odpad 248,98
DF/41 2 U spol s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, faktúra číslo:211700447 vlajky SR a vlajky EU - nové 83,34
DF/40 MEVA - SK s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, faktúra číslo: 171774 nádoby KUKA na kom.odpad a tried.odpad 325,68
DF/39 Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170544 montáž,kábeláž a kamerové vybavenie 3.etapa 790,42
DF/38 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017/034 nájom za VOK Marec 2017 odvoz nadrozmerného odpadu za obdobie 1.Q.2017 a uloženie na skládku odpadov a doprava 289,81
DF/37 ALFEX a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:17010506 vyložníky 8 ks na ver.osvetlenie a kábel 127,80
DF/36 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:3794955626 telefón Marec/2017 17,48
DF/35 MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20171221 systémová podpora učtovníctvo 2.Q.2017 100,00
DF/34 Andrej Žúbor, Motyčky č. 18, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 042017 upratovacie práce 1.Q.2017 55,00
DF/33 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1212017 odvoz komunálneho odpadu Február/2017 177,30
DF/32 Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1202017 odvoz komunálneho odpadu Január/2017 177,30
DF/31 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát.,Námestie Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1562017 právne služby Marec 2017 21,68
DF/30 JUDr.Stanislav Hlinka - advokát.,Námestie Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 0932017 právne služby Február 2017 21,68
DF/29 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017023 penetrácia, lepidlo, omietka 660,00
DF/28 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017022 izolácie,položenie, poter nivelák, dlažba špárovanie, sokle, malovanie 998,24
DF/27 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo: 1705147 odmeny výkonným umelcom ochrana autorov 38,50
DF/26 Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170408 kamerový systém obce 2.etapa 650,64
DF/25 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet, klasik 0,00
DF/24 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo: 1000149333 poistenie, majetok obce 82,98
DF/23 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo: 170069 verejný mapový portál obce na web Motyčky 390,00
DF/22 GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017/014 nájom za VOK Február 2017 18,00
DF/21 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 0793986170 pevná linka telefon Február/17 17,48
DF/20 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017019 sanačná omietka, vodarenské práce, podlahové kúrenie, termostat a montáž podlahového kúrenia 994,60
DF/19 BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017018 demontovanie podlahy, parkiet,sekanie,poter vyliatie poteru, osekanie vlhkých stien, hydroizolácia, sanačná omietka a práce 944,40
DF/18 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20170050 ročná licencia na správu cintorína 2017/18 79,27
DF/17 Slovenský ochran.zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo: 2171106340 autorské odmena za hudob.diela 2017 20,40
DF/16 Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 201765036 pečať obce a miest 2016 196,80
DF/15 Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170255 Turbo rekordér a HD camera 1.etapa 809,52
DF/14 Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170195 Toner Stygian Canon FX 10 26,40
DF/13 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 0,00
DF/12 GAMHA, s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017005 nájom VOK kontajner Január 2017 18,00
DF/11 Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:0793022065 telefón Január 2017 17,48
DF/10 InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, faktúra číslo:1702032 ledkové lampy VO a interiérové osvetlenie 1380,00
DF/9 Disig a.s., Zahradíncka 151, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:20170151 KC pre pečať v HSM elektron.pečiatka Goverment 103,20
DF/8 JUDr.Stanislav Hlinka,Nám. Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:0312017 právne služby Január 2017 21,68
DF/7 PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:042017 pracov.zdravot.služba a požiar. ochrana za rok 2017 678,00
DF/6 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 orange internet klasik 9,98
DF/5 CLEERIO SK s.r..o, Michalovská 346/3, 040 11 Košice, faktúra číslo: 2017008 servisné poplatky Kataster portal obce 180,00
DF/4 JVplusAV s.r..o, L.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 220170001 triedený odpad označenie na nádoby 42,80
DF/3 REKLAMA zv s.r.o., Kozáčeka 6, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 022017 hrnčeky s erbom obce a obrázkom 2.časť 294,18
DF/2 REKLAMA zv s.r.o., Kozáčeka 6, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 012017 hrnčeky s erbom obce a obrázkom 1.časť 294,18
DF/1 MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20170097 1.Q.URBIS systém.pod.účtovníctvo 100,00

2016

Došlá
faktúra

Dodávateľ
Predmet
Suma s DPH
DF/130
Centrálny depozitár cenných papierov SR
vedenie cenných papierov v BA
432,00
DF/129
SSE a.s.
OU požiarna zbrojnica- nedoplatok
4,30
DF/128
SSE a.s.
VO Jergaly 1- nedoplatok
82,56
DF/127
SSE a.s.
cintorín - márnica - preplatok
24,39
DF/126
SSE a.s.
OcÚ a KD budova úradu - nedoplatok
42,38
DF/125
SSE a.s.
verej.osvetlenie Motyčky 18 - preplatok
1,04
DF/124
Obec Staré Hory
odvoz kom.odpadu December/2016
180,00
DF/123
Waste transport, a.s.
prenájom nádob na tried.odpad 4.Q. 2016
248,98
DF/122
GAMHA s.r.o.
nájom VOK nadroz.odpad December 2016
18,00
DF/121
T - Com Slovak Telecom a.s
pevná linka telefon December 2016
17,48
DF/120
JUDr.Stanislav Hlinka - advokát
právne služby December 2016
21,68
DF/119
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
9,98
DF/118
Obec Staré Hory
odvoz.komunál.odpadu November/16
180,00
DF/117
eGOV Systems spol.s.r.o.
eGov obstarávanie rok 2017
48,00
DF/116
CBS spol. s.r.o.
nástené kalendáre a kalendáriky 2017
180,00
DF/115
GAMHA s.r.o.
nájom veľkokap.kontajner November/16
18,00
DF/114
Slovak Telecom a.s.
telefón pevná linka November 2016
17,48
DF/113
JUDr.Stanislav Hlinka
Právne služby November 2016
21,68
DF/112
UNIQA poisťovňa a.s.
PZP Detvan UN 53.2
37,92
DF/111
UNIQA poisťovňa a.s.
PZP 17 Farmtrack traktor
42,12
DF/110
ZMOS BA
členský príspevok ZMOS rok 2017
17,66
DF/109
Michal Verkin - živnostník
výroba hojdačky,autíčka,pieskoviska detské ihrisko 2.č
500,00
DF/108
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
9,98
DF/107
DOPRA-VIA, a.s.
oprava miest.kom.smer Jergaly mikrokoberec
3.426,60
DF/106
Michal Verkin
nákup drev.hmoty a spoj.mater. detské ihrisko
280,00
DF/105
GAMHA s.r.o.
nájom VOK Október 2016
18,00
DF/104
Obec Staré Hory
odvoz kom.odpadu Október 2016
180,00
DF/103
Slovak Telecom a.s.
telefón pevná linka Október 2016
17,48
DF/102
PYRO-MIX Vladimír Debnár
kontrola a revízia hasiacich prístrojov
12,44
DF/101
JUDr.Stanislav Hlinka
právne služby Október 2016
21,68
DF/100
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
9,98
DF/99
Obec Staré Hory
odvoz kom.odpadu September 2016
180,00
DF/98
Ing.Eva Kútiková,
auditorské overenie učtovníctva 2015
600,00
DF/97
GAMHA s.r.o.
odvoz nadrozmer VOK
247,65
DF/96
Slovak Telecom a.s.
telefón September 2016
17,48
DF/95
HADVICAK s.r.o..
mobilná oprava pneumatiky traktor Farmtrack
79,14
DF/94
Waste transport a.s.
prenájom nádob 1100l tried.odpad 3.Q.
248,98
DF/93
MADE spol. s.r.o.
systémová podpora učtovníctvo 4.Q.
100,00
DF/92
JUDr.Stanislav Hlinka
právne služby September 2016
21,68
DF/91
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
9,98
DF/90
Elis s.r.o.
oprava PC obce napäť. zdroj
27,62
DF89
Obec Staré Hory
odvoz.kom.odpadu August/2016
180,00
DF/88
GAMHA s.r.o.
nájom VOK nadroz.odpad August/2016
18,00
DF/87
Slovak Telekom a.s.
telefón August 2016
17,48
DF/86
SSE a.s.
preplatok el.energie KD a OcÚ
25,08
DF/85
JUDr.Stanislav Hlinka
právne služby August/2016
21,68
DF/84
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
9,98
DF/83
Obec Staré Hory
odvoz kom.odpadu Júl/2016
180,00
DF/82
BAU 1 s.r.o.
samolepky na hrob.miesta cintorín
746,20
DF/81
Slovak Telecom a.s.
telefón Júl 2016
17,48
DF/80
GAMHA s.r.o.
nájomné kontajner Júl/2016
18,00
DF/79
Cyklistický klub B.Bystrica
údržba cyklotrás v k.ú.Motyčky rok 2016
350,00
DF/78
JUDr. Stanislav Hlinka - advokát
právne služby Júl 2016
21,68
DF/77
AXA poisťovňa a.s.
poistné PZP Škoda Felícia Combi
136,80
DF/76
BAU 1 s..r.o.
výmena klučiek, fabiek, vložiek vo dverách
191,20
DF/75
Obec Staré Hory
odvoz kom.odpadu Jún 2016
180,00
DF/74
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
9,98
DF/73
Waste transport a.s.
nájom nádob 1100l a zber tried odpadu 2.Q.16
248,98
DF/72
GAMHA s.r.o.
nájomné za kontajner Jún/2016
18,00
DF/71
Slovak Telekom
telefón Jún 2016
14,48
DF/70
Jolana Lackovičová ÚSaP
upgrade mzdy a personalistika
42,35
DF/69
Jolana Lackovičová ÚSaP
spracovanie účtov.Jún/2016
205,00
DF/68
MADE spol.s.r.o.
účtovný program poplatok 3.Q.2016
100,00
DF/67
JUDr.Stanislav Hlinka
právne služby Jún 2016
21,68
DF/66 Združenie obcí SEZA Zber SO za 2.Q.2016 36,93
DF/65
Elis s.r.o.
toner Stygian Canon FX 10
12,88
DF/64
Obec Staré Hory
odvoz kom.odpadu Máj 2016
180,00
DF/63
Jolana Lackovičová - ÚS a P
záverečný účet za rok 2015
100,00
DF/62
Orange Slovensko, a.s.
orange internet klasik
9,98
DF/61
GAMHA, s.r.o.
odvoz nadrozmer. odpad VOK
275,12
DF/60
Slovak Telecom a.s.
telefón Máj/2016
14,48
DF/59
JUDr.Stanislav Hlinka
právne služby Máj/2016
21,68
DF/58
Jolana Lackovičová - ÚS a P
spracovanie účtovníctva Máj/2016
175,00
DF/57
BAU, s.r..o.
úprava špaliet dvojkríd.dvere práce a materiál
200,00
DF/56
Webglobe-Yegon, s.r..o.
doména obce motycky.sk
0,00
DF/55
Webglobe-Yegon
doména obce motycky.sk
109,44
DF/54
GAMHA, s.r.o.
odvoz odpadu VOK 3x a železo 1x
589,26
DF/53
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
10,00
DF/52
Komunálna poisťovňa a.s.
poistenie majetku obce
288,76
DF/51
Jolana Lackovičová - ÚS a P
sprac.účtovníctva Apríl 2016
175,00
DF/50
Obec Staré Hory
odvoz komunál.odpadu Apríl 2016
180,00
DF/49
Slovak Telecom, Bajkalská 28
pevná linak telefón Apríl 2016
14,48
DF/48
JUDr.Stanislav Hlinka-advokát
právne služby Apríl 2016
21,68
DF/47
Asociácia horských obcí
členský príspevok
10,00
DF/46
Jolana Lackovičová - ÚS a P
spracov.účtovníctva Marec 2016
205,00
DF/45
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
10,00
DF/44
Obec Staré Hory, Staré Hory 341
odv.komunal.odpadu Marec 2016
180,00
DF/43
Waste transport a.s.
nájom nádob tr.odpad 1.Q.2016
248,98
DF/42
Slovak Telecom a.s.
telefón pevná lin.Marec/2016
14,48
DF/41
Alexander Rumanovský
verejné obstrávanie VO traktor obce
495,00
DF/40
JUDr.Stanislav Hlinka
právne služby Marec 2016
21,68
DF/39
MADE s.r.o.
systém.podpora účtov.2.Q.16
100,00
DF/38
SLOVGRAM
odmena za výkon umelcov-2016 verejný rozhlas
38,50
DF/37
InLED s.r.o.
7ks led svietidiel VO verej.priest.
1039,52
ZF/36
SLOVGRAM
verejný prenos prostred.rozhlasu
38,50
DF/35
Jolana LACKOVIČOVÁ ÚS a P
spracovanie účtovníctva 2/2016
175,00
DF/34
UNIQA poisťovňa a.s.
poistenie za škodu 3.osobe a majetok
82,98
DF/33
ALFEX a.s.
výložníky na bet.stlp a kábel VO
79,78
DF/32
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
10,00
DF/31
Obec Staré Hory
odvoz kom.odpadu Február 2016
180,00
DF/30
3Wslovakia s.r.o.
licencia na správu cintorína 2016
79,27
DF/29
Jolana Lackovičová
spracovanie účtovníctva Január 2016
175,00
DF/28
Združenie obcí SEZA
zber SO 1.Q.2016
36,93
DF/27
GUDE Slovakia s.r.o.
mazací lis na traktor FP 14,4 V AKU
153,47
DF/26
Slovak Telecom a.s.
telefón Februára 2016
14,48
DF/25
SOZA k hudobným dielam
Hudobné reprodukovanie hud.skladieb 2016
20,40
DF/24
JUDr. Stanislav Hlinka
právne služby Február 2016
21,68
DF/23
Waste transport a.s.
100l 3ks kontajnery na zber plastov
1478,77
DF/22
Zora - MIMEX servis s.r.o.
výmena mazív v traktore a filtrov a prísl.
196,80
DF/21
Zora - MIMEX servis s.r.o.
servisné práce a cestovné servis traktora,v sume
168,00
DF/20
Michal TRNAVSKÝ
Výroba stolov 2.etapa zasadačka OcÚ
528,00
DF/19
REKLAMA ZV s.r.o.
hrnčeky obce propag.materiál
483,24
DF/18
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
10,00
DF/17
Vladimír Debnár PYRO-MIX
BOZP a technik PO v obci 2016
678,00
DF/16
Zora - MIMEX servis.s.r.o.
montáž závaži a ďalších kompon.
537,74
DF/15
Zora - MIMEX servis s.r.o.
servis traktora a cesta servisu
180,00
DF/14
CBS spol.s.r.o.
perá s erbom obce
210,00
DF/13
T Com Slovak Telecom
telefón pevná linka Január 2016
14,48
DF/12
Obec Staré Hory
odvoz kom.odpadu Január 2016
180,00
DF/11
JUDr.Stanislav Hlinka
právne služby Január 2016
21,68
DF/10
Elis s.r.o.
DVR výmena chladenia a WD
73,14
DF/09
Elis s.r.o.
MS Office 16 + servisny ticket PC
282,97
DF/08
Michal Trnavský
Výroba stolov do zasadacej miestnosti OcÚ
396,00
DF/07
CBS s.r.o.
prezentácia v knihe BBSK
358,80
DF/06
Orange Slovensko a.s.
orange internet klasik
10,00
DF/05
Zora - MIMEX s.r.o.
snehové reťaze na traktor Pewag
1452,00
DF/04
Elis s.r.o.
tlačiarenský materiál pre voľby NR SR 2016
12,88
DF/03
Elis s.r.o.
tlačiarenský materiál OcÚ
12,88
DF/02
Geosense SK s.r.o.
servisné poplatky 1 rok program katastra
180,00
DF/01
MADE spol s.r.o.
Systémová podpora URBIS 1.Q.2016
100,00









© MOTYČKY 2020

powered by scoly