Objednávka na odvoz odpadu na rok 2024 (od 1.2.2024)
| Došláfaktúra | Dodávateľ | Predmet | Suma v € s DPH |
|---|---|---|---|
| DF/086 | |||
| DF/085 | Webglobe a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2489025523 | reg.poplatok za domenu a webhosting ultra | 146,24 |
| DF/084 | LaPConsulting s.r.o., Nad Plážou 5700/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 240007 | zabezpeč.občerstv.kulturnospoloč. podujatia | 240,00 |
| DF/083 | PYROKOMPLEX s.r.o., Vodárenská 5505/5, 02901 Námestovo, faktúra číslo: 20240157 | zásahové prilby žlté 2ks, zásahová prilba červená 1ks, zásahové topánky 2 páry - Dotácia DPO SR 2024 - DHZ Motyčky čerpanie dotácie | 930,30 |
| DF/082 | B2B Partners s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, faktúra číslo: SPF24423367 | dopravné značky stop, daj prednosť v jazde 2ks - v zmysle dopravného projektu obce | 160,80 |
| DF/081 | AG Company s.r.o.., Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 202406005 | úprava odvodnenia okolia miestnej komunikácie zlavostraneho násypu Jergaly 2.časť | 1044,00 |
| DF/080 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa, faktúra číslo:1020242340 | vybavenie hasičského zboru DHZ Motyčky zásahová hadica C52 2ks 10 m, zásahová hadica C52 5m 2ks, savica červená 1,6 m, savicový závit profi komplet, nasadenie savice, doprava - čerpanie dotácie DPO 2024 - DHZ Motyčky 2024 | 469,20 |
| DF/079 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,36 |
| DF/078 | LEDart s.r.o., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava, faktúra číslo:124018102 | 30W led pouličné svietidlá 2+1zadarmo/2 sady a 6ks výložník na betonový stlp | 396,90 |
| DF/077 | B2B Partners s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, faktúra číslo: SPF24422864 | dopravné značky hlavná cesta 2ks, zákaz vjazdu všetkých vozidiel 1ks + 6ks objímka na stlpiky - v zmysle dopravného projektu obce | 221,50 |
| DF/076 | B2B Partners s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, faktúra číslo: SPF24422863 | dopravná značka daj prednosť v jazde 3ks + 6ks objímka na stlpiky - v zmysle dopravného projektu obce | 216,70 |
| DF/075 | B2B Partners s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, faktúra číslo: SPF24422855 | parkovacie stĺpiky pár + jeden pár zadarmo - v zmysle dopravného projektu obce | 96,00 |
| DF/074 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, faktúra číslo: 86407215 | sms systém obce-sms Máj 2024 | 19,00 |
| DF/073 | Gamha s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2024113 | odvoz VOK nadrozmer.odpad obec | 561,95 |
| DF/072 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa, faktúra číslo:1020242174 | vybavenie hasičského zboru DHZ Motyčky prechod B/C, vapex, koleno B75, hadica zásahová B75, prúdnica C52 a doprava - čerpanie dotácie DPO 2024 - DHZ Motyčky 2024 | 435,80 |
| DF/071 | NABURALSOM SK s.r.o., Sama Chalupku 295/2, 971 01 Prievidza 1, faktúra číslo: 243401 | tlmiče pérovania sada | 82,00 |
| DF/070 | BB RSC a.s.., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1240241 | zametanie miest.komunikácií v celej obci Motyčky | 486,60 |
| DF/069 | Urbania a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2400518 | právne služby Máj/2024 | 60,00 |
| DF/068 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133241169 | odvoz komunálneho odpadu Máj 2024 | 641,56 |
| DF/067 | Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic., P.Jilemnického 854/1, 071 01 Michalovce, faktúra číslo: 12400023 | infokat win program 1.rok licencia | 59,00 |
| DF/066 | AG Company s.r.o.., Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 202405004 | úprava odvodnenia okolia miestnej komunikácie zlavostraneho násypu Jergaly 1.časť | 1020,00 |
| DF/065 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 240047 | právne služby Máj/2024 | 96,00 |
| DF/064 | AJFA + AVIS s.r.o.., Šibeničná 8741/20 , 01001 Žilina, faktúra číslo: 24384 | kardan na mulčovač STARK KDL Farmtrak | 250,00 |
| DF/063 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,36 |
| DF/062 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, faktúra číslo: 86407215 | sms systém obce-sms Apríl 2024 | 19,00 |
| DF/061 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa, faktúra číslo:1020241645 | plávajúce čerpadlo Amhibio Hydra 2 /čerpané z dotácie DPO SR - DHZ Motyčky pre rok 2024 | 1448,20 |
| DF/060 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133240944 | odvoz komunálneho odpadu Apríl 2024 | 335,06 |
| DF/059 | Urbania a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2400410 | právne služby Apríl/2024 | 60,00 |
| DF/058 | eMstore s.r.o.., Medvedzie, Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín, faktúra číslo:202409069 | AGM batéria mála striekačka hasičské auto | 48,55 |
| DF/057 | Urbania a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2300027 | právne služby Január/2023 | 21,68 |
| DF/056 | Richard Krajčík, Trubín 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 00052/2024 | zodpovedná osoba ochrana osob.údajov 02/03/04/2024 | 30,00 |
| DF/055 | 3W Slovakia s.r.o.., Melčice 589, 913 05 Melčice, faktúra číslo: 20240316 | ročná licencia virtuálny cintorín od 01.05.2024 do 01.05.2025 | 121,75 |
| DF/054 | BB RSC a.s.., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1240167 | zametanie miest.komunikácií v celej obci Motyčky | 512,40 |
| DF/053 | TIPA s.r.o.., Sadová 2749/42, 74601 Opava-Predmestie /ČR, faktúra číslo: 181400472 | termokamera UNI-T a objektív UNI-T pre termokamery / Dotácia DPO SR - DHZ Motyčky pre rok 2024 | 380,10 |
| DF/052 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 240038 | právne služby Apríl/2024 | 96,00 |
| DF/051 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, faktúra číslo: 86407215 | sms systém obce-sms Marec 2024 | 19,00 |
| DF/050 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,36 |
| DF/049 | Naburalsom s.r.o..,Sama Chalupka 295/2, 971 01 Prievidza 1, faktúra číslo:242069 | centrálny zámok osobného auta | 29,00 |
| DF/048 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133240572 | odvoz komunálneho odpadu Marec 2024 | 624,77 |
| DF/047 | Urbania a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2400300 | právne služby Marec/2024 | 60,00 |
| DF/046 | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2401941 | systém podpora Urbis 2.Q.24 | 143,34 |
| DF/045 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 240033 | právne služby Marec/2024 | 96,00 |
| DF/044 | INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava, faktúra číslo: 31784411 | zákonná tlač obcí obecné noviny pre obce v rámci SR | 57,20 |
| DF/043 | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 2241105653 | zákonný poplatok reprodukovaný tech.zariadením prostred.rozhlasu a na akciách org.obcou | 25,20 |
| DF/042 | PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 24016 | rekl.predmety s logom obce | 174,00 |
| DF/041 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:32024 | vypilovacie práce na územ.obci na verej.priestranstve obce Marec/2024 | 300,00 |
| DF/040 | Bc.Dominika Dulíková, Lúčky 388, 034 82 Lúčky, faktúra číslo: 23100151 | vlajka SR 2 ks, vlajka EU 2 ks, obecná vlajka 3ks | 143,00 |
| DF/039 | UNIQA poisťovňa a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, faktúra číslo: 1000149333 | poistenie majetku a zodpovednosti | 89,62 |
| DF/038 | Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra, faktúra číslo: 2024002147 | vysávač a tepovač s prísluš.OÚ a hasičňa | 305,95 |
| DF/037 | SPIRO s.r.o.., Rudinská 1, 023 31 Rudinská, faktúra číslo: 1020240010 | volebná zástena Modern 4-krídlová kovová | 470,00 |
| DF/036 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,36 |
| DF/035 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2242002377 | kancelárske a administratívne potreby obce | 224,44 |
| DF/034 | Sicula s.r.o., V Zátiší 810/1,Mariánske Hory, 709 00 Ostrava/ ČR, faktúra číslo: 2024022 | školenie prvej pomoci DHZ Motyčky | 60,00 |
| DF/033 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, faktúra číslo: 86407215 | sms systém obce-sms Február 2024 | 19,00 |
| DF/032 | NDS a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, faktúra číslo:2410834625 | 365 dňová diaľničná známka mot.vozidlo M1 | 60,00 |
| DF/031 | Elis s.r.o.., Jegorovova34/A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2240321 | tonery a cartrige EPSON čierna a farebné tonery do tlačiarní | 435,78 |
| DF/030 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133240013 | odvoz komunálneho odpadu Január 2024 | 545,78 |
| DF/029 | FLORIÁN s.r.o.., Priekopská 26, 03608 Martin, faktúra číslo:20240482 | hadice B, sthamex, nomexové kukl.zmáčadlá DHZ Motyčky | 841,10 |
| DF/028 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133240274 | odvoz komunálneho odpadu Február 2024 | 310,70 |
| DF/027 | Pečiatky a vizitky s.r.o., Mäsiarka 29, 040 01 Košice 1, faktúra číslo:240055 | výroba pečiatok obce, overovanie,ohlasovňa | 127,50 |
| DF/026 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:22024 | vypilovanie kríkov a nežiad.drevín cintorín Motyčky Február/2024 a Marec/2024 | 250,00 |
| DF/025 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:24310703 | čiernobiela tlač mesiac Február/2024 | 17,12 |
| DF/024 | Ing.Miroslav Páleníček-PLANIS., Trieda SNP 76, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2024004 | projektová dokumentácia skutkového stavu budovy OUa KD | 1000,00 |
| DF/023 | Urbania a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2400137 | právne služby Február/2024 | 60,00 |
| DF/022 | Michael Baláž, Čejkovická 4093/13, 628 00 Brno/ČR, faktúra číslo:2024009618 | smart zásuvka wifi OU a hasičňa | 31,35 |
| DF/021 | Mountfield SK s.r.o.., Kollárova 85, 036 01 Martin, faktúra číslo:1708888132 | tlaková umývačka MTF PW12Y hasičská zbrojnica | 44,30 |
| DF/020 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 240023 | právne služby Február/2024 | 96,00 |
| DF/019 | BERSICOMP s.r.o.., Bartošovce 200 , 08642 Bartošovce, faktúra číslo: 2024020803 | odpadové nádoby 120 l - 15 ks a doprava | 444,40 |
| DF/018 | Miroslav Janku, Chudenická 1059/30 , 10200 Praha - Hostivar, faktúra číslo: 12220686 | Led xenonové žiarovky do svetiel | 56,00 |
| DF/017 | Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec., Alexyho 24, 984 01 Lučenec, faktúra číslo:1752024 | paušál 2024 pri odchyte túlavých psov | 120,00 |
| DF/016 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,36 |
| DF/015 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, faktúra číslo: 86407215 | sms systém obce-sms Január 2024 | 9,00 |
| DF/014 | T - MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo: 20240094 | ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu | 180,00 |
| DF/013 | Urbani a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2400024 | právne služby Január/2024 | 60,00 |
| DF/012 | Ing.Ján Hric - STETEX, Továrenská 1/312, 976 31 Vlkanová, faktúra číslo:3240126 | štartér s red.Magnetom 12 V Detvan UN 053 | 148,20 |
| DF/011 | Richard Krajčík, Trubín 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo:000052024 | Výkon.zodpoved.osoby 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov 11/23, 12/23, 01/24 | 30,00 |
| DF/010 | Ivan Kasala - VIP autodiely, Dolné Naštice 207, 957 01 Dolné Naštice, faktúra číslo:2024046 | štartovacia batéria do traktora Farmtrack 690 DtN | 199,50 |
| DF/009 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Levočská 141, 080 01 Prešov, faktúra číslo: 032024 | služba technik BOZP v zmysle zákona č.124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - technik PO na základe zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na celý rok 2024 | 678,00 |
| DF/008 | SLOVGRAM, Jakubobo nám 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo: 2401307 | odmeny vykonn.umelcom autorské práva štátny poplatok na obdobie roku 2024 | 38,00 |
| DF/007 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 240007 | právne služby Január/2024 | 96,00 |
| DF/006 | ZORA - MIMEX s.r.o.., Brzotín 376 , 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 202420010 | servisná práca a doprava traktor Farmtrack 690 DtN | 343,68 |
| DF/005 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,36 |
| DF/004 | MK Hlas s.r.o., Bernoláková 73/5, 083 01 Sabinov, faktúra číslo: 2401276 | servisné poplatky info systém Rozana od 01.01.2024 do 31.12.2024 | 159,00 |
| DF/003 | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2400181 | systém podpora Urbis 1.Q.24 | 129,72 |
| DF/002 | TLV s.r.o., Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3, CZ, faktúra číslo: 2024001773 | GPS monitoring 6 mesiacov -5 vozid. | 240,00 |
| DF/001 | Bellimpex s.r.o., Kossúthova 6, 943 01 Štúrovo, faktúra číslo: 20240012 | LED hodiny/teplota budova OU exteriér | 490,00 |
| Došláfaktúra | Dodávateľ | Predmet | Suma v € s DPH |
|---|---|---|---|
| DF/149 | |||
| DF/148 | Centrálny depozitár cenných papierov a.s., Ul.29.August 1/A, 814 80 Bratislava, faktúra číslo: 2300271314 | vedenie účtu CDCP SR uložené akcie obce | 432,00 |
| DF/147 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 9240281831 | vyúč.el.energie - preplatok OU a KD | 133,43 |
| DF/146 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 9240258880 | vyúč.el.energie - nedoplatok Márnica - cintorín | 20,59 |
| DF/145 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 9240258874 | vyúč.el.energie - nedoplatok VO Motyčky | 45,16 |
| DF/144 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 9240258870 | vyúč.el.energie - preplatok VO Jergaly | -79,69 |
| DF/143 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133232795 | odvoz komunálneho odpadu December 2023 | 599,96 |
| DF/142 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, faktúra číslo: 86407215 | sms systém obce-sms December 2023 | 19,00 |
| DF/141 | Urbani a a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2301238, | právne služby December/2023 | 60,00 |
| DF/140 | 3W Slovakia s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskove, faktúra číslo: 20231388 | aktualizácia softvéru, programov, databáz virtuálny cintorín obce - zabezpečenie systému | 10,44 |
| DF/139 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230105 | právne služby December/2023 | 96,00 |
| DF/138 | AG Company s.r.o., Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:202312016 | oprava lôžka a zvršku pod prepadnutou miest.kom.a úprava povrchu v časti Motyčky | 420,00 |
| DF/137 | REPRE s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, faktúra číslo:23DDZ2342 | vrátenie storno poplatku časť z faktúry | -4,76 |
| DF/136 | HAMAVISS s.r.o., Palárikova 3073/6, 934 01 Levice, faktúra číslo: 23204 | bavlnené tašky s potlačou, dlhé uško 250 ks | 500,00 |
| DF/135 | PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 23077 | rekl.predmety s logom obce | 60,00 |
| DF/134 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,36 |
| DF/133 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133232596 | odvoz komunálneho odpadu November/ 2023 | 301,53 |
| DF/132 | Elis s.r.o., Jegorovova 35/A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2231861 | dodávka a montáž monitorovacieho zariadenia kamer.systém | 683,06 |
| DF/131 | JVplusAV s.r.o., L.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 1806706 | polepy na nádoby komunal.odpad.a tried.plasty | 387,50 |
| DF/130 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, faktúra číslo: 86407215 | sms systém obce-sms November 2023 | 19,00 |
| DF/129 | KATER s.r.o.., Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves, faktúra číslo: 20230024 | stoličky OU zasadačka 15 ks a doprava | 433,50 |
| DF/128 | LIM PO s.r.o.., Jesenná 1, 080 05 Prešov, faktúra číslo: 20230948 | nástené kalendáre 2024 | 90,00 |
| DF/127 | Urbania a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2301122 | právne služby November/2023 | 60,00 |
| DF/126 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 23315132 | čiernobiela tlač November/2023 | 24,48 |
| DF/125 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230094 | právne služby November/2023 | 96,00 |
| DF/124 | REPRE s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, faktúra číslo:2311D01956 | rôzne druhy propagač.materiálov obce-repre obce | 1439,56 |
| DF/123 | MK hlas s.r.o., Bernoláková 73/5, 083 01 Sabinov, faktúra číslo:2311108 | informačný systém Rozana - rozhlas, sms, a informačný systém obce | 2813,60 |
| DF/122 | MK hlas s.r.o., Bernoláková 73/5, 083 01 Sabinov, faktúra číslo:2311109 | oprava rozhlasu obce a zariadenie na príjem a vysielanie signálu do rozhlasu | 834,00 |
| DF/121 | PYRO - MIX V.Debnár, Levočská 141, 080 01 Prešov, faktúra číslo:612023 | kontrola PHP, tlakové skúšky a školenie kontrol.skupín obce | 257,16 |
| DF/120 | Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, faktúra číslo:2232011053 | kancelárske potreby administratíva OÚ Motyčky | 206,16 |
| DF/119 | Dopravná obsluha Juraj Lipár, Námestie hrdinov SNP 8/10, 976 96 Medzibrod, faktúra číslo:15/23 | preprava palivových peliet pre OÚ Motyčky | 85,00 |
| DF/118 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,36 |
| DF/117 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:1481442505 | sms systém obce-sms Oktober 2023 | 5,83 |
| DF/116 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133232282 | odvoz komunálneho odpadu Oktober 2023 | 574,42 |
| DF/115 | SGS Kataster s.r.o.., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 72023 | vyhotov.geo.plánu a zameranie obec.majetku | 350,00 |
| DF/114 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2301015 | právne služby paušál Október/2023 | 60,00 |
| DF/113 | ISSET s.r.o., Palárikova 3159/7, 811 05 Bratislava, Faktúra číslo: 20230551 | ročný prístup do Faktúr online | 36,00 |
| DF/112 | VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2310165 | nástená veľka mapa, 60 ks priručné mapy s obalmi a priručkami | 287,40 |
| DF/111 | Autičkovo s.r.o.., Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, faktúra číslo:202312794 | autoantény a zosilovače na traktory | 24,90 |
| DF/110 | Richard Krajčík., Trubín 97, 966 23 Lovcica - Trubín, faktúra číslo: 001612023 | výkon zodpoved.osoby Aug/23, Sept/23 | 30,00 |
| DF/109 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230085 | právne služby Október/2023 | 96,00 |
| DF/108 | Pelikan agency s.r.o., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, faktúra číslo:202300024 | dodávka vykurovacie pelety 8ks/paliet s dopravou - spolufinancuje SAD Zvolen a Krčma u Maka - hostinec Medvedica Motyčky | 4032,00 |
| DF/107 | Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1722023 | prenájom stroja zametanie ciest Jergaly | 78,00 |
| DF/106 | AG Company s.r.o.., Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 202309014 | strojnozemné práce na úprave odvodňovacích priepustov popri miestnej komunikácii do časti Môce horná časť a úprava navážky v časti Štubne | 456,00 |
| DF/105 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,36 |
| DF/104 | KURTA s.r.o.., Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:3230441 | servisná prehliadka,výmena oleja, výmena filtra, diagnostika a kontrola podvozku Iveco Daily - hasiči DHZ Motyčky - ročná | 189,55 |
| DF/103 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133231961 | odvoz komunálneho odpadu September 2023 | 276,76 |
| DF/102 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2300900 | právne služby paušál September/2023 | 60,00 |
| DF/101 | MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20234748 | systém podpora URBIS MADE 4.Q.2023 | 129,72 |
| DF/100 | BELLIMPEX s.r.o..,Kossúthova 6, 974 01 Štúrovo, faktúra číslo:20230165 | merač rýchlosti BX-1 spomaľ v časti Motyčky a merač rýchlosti BX-1 spomaľ v časti Štubne - financované z nadácie Allianz projekt v sume 4000,00 Eur spolufin.obce 600,00 Eur | 4600,00 |
| DF/099 | BRIKONA s.r.o.., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1020230352 | vykurovacie pelety A1 plus v počte 5 ks paliet pre vykurovanie OÚ a hasične | 2100,00 |
| DF/098 | AG Company s.r.o.., Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 202309012 | strojnozemné práce na úprave odvodňovacích priepustov popri miestnej komunikácii do časti Môce | 588,00 |
| DF/097 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230080 | právne služby September/2023 | 96,00 |
| DF/096 | ELIS s.r.o., Jegorovova 35/A , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2231348 | tonery do tlačiarne OÚ | 76,20 |
| DF/095 | ERING s.r.o., Dukelská 41/45 , 057 01 Giraltovce, faktúra číslo: 202384302 | nemrznúce zmesy do chladičov traktorov G11, G12 čistice palivovej sústavy, aditíva do PHM | 100,67 |
| DF/094 | OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, faktúra číslo: 2000064350 | studená asfaltová zmes Roadbit 25/kg x 10 ks | 169,80 |
| DF/093 | ELIS s.r.o., Jegorovova 35/A , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2231285 | zabezpečovacie zariadenie a záznamový hardisk a montáž | 503,34 |
| DF/092 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,36 |
| DF/091 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 Dolné Orešany, faktúra číslo:23000107 | zásahový odev jednovrstvový Fireguard/Bush/bunda 1 ks pre DHZ Motyčky | 235,92 |
| DF/090 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133231705 | odvoz komunálneho odpadu August 2023 | 487,99 |
| DF/089 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2300795 | právne služby paušál August/2023 | 60,00 |
| DF/088 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230071 | právne služby August/2023 | 96,00 |
| DF/087 | DAFFI GROUP s.r.o., Rabčická 409, 029 44 Rabča, faktúra číslo: 922302289 | autonabíjačka 12/24V 15A 150 Ah na traktory a komunálnu techniku | 56,25 |
| DF/086 | JOKO - Kollár s.r.o., Bojná 270 , 95601 Bojná, faktúra číslo: 2308007 | predné svetlá dve ľavé a dve pravé na Detvan UN 53.2 | 89,20 |
| DF/085 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,36 |
| DF/084 | JAKS s.r.o. 68., Šarišký Štiavnik 68, 090 42 Šarišký Štiavnik, faktúra číslo: 12311892 | nožnicový prenosný stan 3x3 m - 1 ks a nožnicové prenostné stany 3x4,5m - 2 ks Zelené - účely obce a DHZ Motyčky | 512,00 |
| DF/083 | LEDart s.r.o.., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, faktúra číslo: 123024042 | LED pracovné svetlá predné 2 páry traktory, LED maják, konzola na maják, LED zadné svetlá 2 páry, LED zadné svetlá dynamické 2 sady a doprava | 256,40 |
| DF/082 | VKÚ Harmanec s.r.o.., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo: 23426 | historická mapa BB a okolie kedysi a dnes | 287,40 |
| DF/081 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133231458 | odvoz komunálneho odpadu Júl 2023 | 240,63 |
| DF/080 | SEASHORE STYLE s.r.o., Rybná 716/24, 11 000 Praha, faktúra číslo: 2023074 | dopl.žiadosti o NFP opreračný program Fast Care z MIIRI po schválení úspešnej žiadosti o NFP | 400,00 |
| DF/079 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2300686 | právne služby paušál Júl/2023 | 60,00 |
| DF/078 | Richard Krajčík., Trubín 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 00114/2023 | výkon.zodp.osoby pdľa zákona 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov Máj/23, Jún/23, Júl/23 | 30,00 |
| DF/077 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230064 | právne služby Júl/2023 | 96,00 |
| DF/076 | HANK-SK spol.s.r.o.., Pod Turičkou 1, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230442 | potlač textilu tričká a tričká basic | 114,20 |
| DF/075 | Miloš Bella, Pieninská 6430, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1222023 | demontáž, montáž pneumatiky z disku, oprava pneumatiky a oprava duše Farmtrack 675 DtN | 84,00 |
| DF/074 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,36 |
| DF/073 | FLORIAN s.r.o.., Priekopská 26, 036 08 Martin, faktúra číslo:20231639 | hasičské vybavenie hadice, prúdnica, sekerky, púzdra, opasky s postrojom - čerpané z dotácie DPO SR 2023 - DHZ Motyčky | 1326,00 |
| DF/072 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133231175 | odvoz komunálneho odpadu Jún 2023 | 249,40 |
| DF/071 | Jolana Lackovičová - ÚS a P., Donovaly 550, 976 39 Donovaly, faktúra číslo: 1400910 | ekonomické služby sprac.účtovníctva 1.polrok 2023 | 1400,00 |
| DF/070 | TLV s.r.o.., Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3 - CZ, faktúra číslo: 2023008498 | dátové prenosy GPS modulu a prístup.mapový portál, kniha jázd pre 5 vozidiel do 07/2023 do 12/2023 | 240,00 |
| DF/069 | ELIS spol.s.r.o.., Jegorovova 35/A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2230940 | oprava napäťového zdroja el.energie | 99,60 |
| DF/068 | MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20233499 | systém podpora URBIS MADE 3.Q.2023 | 129,72 |
| DF/067 | Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1202023 | kosenie a mulčovanie kríkov a konárov v okolí miest.kom v obci | 235,20 |
| DF/066 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2300584 | právne služby paušál Jún/2023 | 60,00 |
| DF/065 | GAMBOŠ AUTODIELY - Gamboš, Novomeského 5, 949 11 Nitra, faktúra číslo: 231332 | svetlo zádne sklo 2x a kryt svetla Detvan UN 53.2 | 39,60 |
| DF/064 | Marek Leb., Bakoššova ulica 14464/3i, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 23715 | preprava interiérového nábytku do obce | 82,00 |
| DF/063 | RHEA SK s.r.o.., Lipová 8, 972 51 Handlová, faktúra číslo: 230220344, | 2 x pár, zásahové rukavice, 3 x bezpečnostná pracovná obuv a doprava - DHZ Motyčky - Dotácia DPO SR 2023 - DHZ Motyčky 2023 | 400,50 |
| DF/062 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230058 | právne služby Jún/2023 | 96,00 |
| DF/061 | TOP náradí Jeseník s.r.o.., Janáčkova 760/4, 790 01 Jeseník - Česko, faktúra číslo: 202310163 | solárna nabíjačka na autobatérie 1,8 W | 30,20 |
| DF/060 | Webglobe a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2389026226 | reg.poplatok domena www.motycky.sk 2023-2024 a webhosting Ultra 2023-2024 | 145,00 |
| DF/059 | Sergiu Plliska - Garlist.sk, V Ráji 750, 783 44 Námesť na Hané - Česko, faktúra číslo: 22005977 | nádoby na kom.odpad 120 l - 10 ks a doprava | 285,30 |
| DF/058 | Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov, faktúra číslo: 5082262703 | sáčky na psie exkrementy | 69,00 |
| DF/057 | Marek Leb., Bakoššova ulica 14464/3i, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 23713 | propagačné materiály obce - s logom obce | 404,50 |
| DF/056 | MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20233351 | školenie učtovníctvo URBIS | 60,00 |
| DF/055 | FP - Parket s.r.o., Poľanová 1551 , 029 01 Námestovo, faktúra číslo: 20230605 | antiprachová zóna a antišmyková Hasičská zbrojnica - čerpané z dotácia DPO SR pre rok 2023 - DHZ Motyčky | 178,60 |
| DF/054 | MUDr.Rút Šuleková,s.r.o., Kimovská 2, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 2314008 | zdravotný posudok na stupeň odkázanosti občana | 22,00 |
| DF/053 | FP - Parket s.r.o., Poľanová 1551 , 029 01 Námestovo, faktúra číslo: 20230606 | koberce OU interiér rola Arktik | 359,48 |
| DF/052 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,36 |
| DF/051 | Mountfield SK s.r.o.., Kollárova 85, 036 01 Martin, faktúra číslo:FET12800-23-012344 | 4 ks krovinorezy MTF 43, MTF 33 2x, MTF 26 a olej Dynamax a doprava | 765,80 |
| DF/050 | BOSP OBUV Špeciál s.r.o.., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, faktúra číslo:231004660 | zásahová obuv hasiči DHZ Motyčky, čerpané z dotácie DPO SR - DHZ Motyčky pre rok 2023 | 111,90 |
| DF/049 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133230980 | odvoz komunálneho odpadu Máj 2023 | 467,76 |
| DF/048 | AG Company s.r.o.., Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 202305004 | strojnozemné práce na úprave vjazdu do obce | 732,00 |
| DF/047 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2300477 | právne služby paušál Máj/2023 | 60,00 |
| DF/046 | SEASHORE STYLE s.r.o., Rybná 716/24, 11 000 Praha, faktúra číslo: 2023047 | vyprac.žiadosti o NFP opreračný program Fast Care z MIIRI | 300,00 |
| DF/045 | MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20233215 | prevod údajov do učtovníctva aktual.soft | 60,00 |
| DF/044 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230048 | právne služby Máj/2023 | 96,00 |
| DF/043 | Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2232004458 | kancelárske potreby obce OÚ | 102,56 |
| DF/042 | Zetechservis s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveri CZ, faktúra číslo: 202313317 | náhradné diely do krovinorezov, žacie hlavy, filtre, sviečky, oleje a mazivá a ostatné príslušenstvo | 72,45 |
| DF/041 | LEDart s.r.o., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava časť Nové Mesto, faktúra číslo: 123016217 | 6ks výložník betonový stlp VO, 6 ks VO led svietidlá VO,Led trubice do HZ a iné elektrické príslušnstvo | 476,85 |
| DF/040 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,36 |
| DF/039 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2300273 | právne služby paušál Marec/2023 | 21,68 |
| DF/038 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2300374 | právne služby paušál Apríl/2023 | 21,68 |
| DF/037 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133230698 | odvoz komunálneho odpadu Apríl 2023 | 250,07 | DF/036 | Miloš Bella., Pieninská 6430, 974 11 Banská Bystrica, faktúra číslo: 682023 | oprava defektu Detvan UN 53.2 zadné ľavé koleso, demontáž, montáž, oprava defektu | 77,00 |
| DF/035 | Marek Leb., Bakoššova ulica 14464/3i, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 23709 | propagačné materiály obce - rôzne druhy | 776,50 |
| DF/034 | Richard Krajčík., Trubín 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 000372023 | výkon zodpoved.osoby GDPR 02/23,03/23,04/2023 | 30,00 |
| DF/033 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230042 | právne služby Apríl/2023 | 96,00 |
| DF/032 | 3W Slovakia s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskove, faktúra číslo: 20230310 | ročná licencia správa cintorína 2023/2024 | 121,75 |
| DF/031 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,36 |
| DF/030 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133230448 | odvoz komunálneho odpadu Marec 2023 | 452,25 |
| DF/029 | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20231946 | systém.podpora URBIS učtov.2.Q.23 | 129,72 |
| DF/028 | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 2231104844 | hudba reproduk.tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu poplatok ročný v zmysle zákona | 22,80 |
| DF/027 | Drevársky kongres, T.G.Masaryka 2117/24, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 0312023 | zdokonaľovacie príprava školenie členov DHZ obce rádiostanice a vysielačky 12 členov DHZ x 20,00 Eur/osoba/ | 240,00 |
| DF/026 | Marek Bulla, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 230004 | vyhotov.vodoinštalač.prác KD,hasična + materiál | 115,00 |
| DF/025 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230033 | právne služby Marec/2023 | 96,00 |
| DF/024 | Naburalsom s.r.o., Sama Chalupku 295/2, 971 01 Prievidza 1, faktúra číslo: 232242 | tlmiče pérovania pre tlmenie nárazov | 52,00 |
| DF/023 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,36 |
| DF/022 | NDS a.s., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, faktúra číslo:2310729798 | 365-dňová dialničná známka | 60,00 |
| DF/021 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 Dolné Orešany, faktúra číslo:2300013 | zásahový odev jednovrstvový Fireguard/Bush/bunda 5 ks pre DHZ Motyčky | 1080,00 |
| DF/020 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133230248 | odvoz komunálneho odpadu Február 2023 | 224,44 |
| DF/019 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2300125 | právne služby paušál Február/2023 | 21,68 |
| DF/018 | TopFire s.r.o.., Veterná ulica 838/30, 943 54 Svodín, faktúra číslo: 2302190005 | výstroj pre dobrovoľný hasičský zbor, zásahová obuv 3ks, zásahové prilby 3 ks, zásahové rukavice 3ks | 1013,67 |
| DF/017 | Interlink s.r.o.., Komenského 5826/18C, 036 01 Martin, faktúra číslo: 1230315 | predné parkovacie svetlo a predné smerové svetlo Farmtrack 690 DtN | 32,45 |
| DF/016 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230024 | právne služby Február/2023 | 96,00 |
| DF/015 | KO a LA Plus s.r.o., Hlavná 103, 082 12 Kapušany - Prešov, faktúra číslo: 202300115 | akumulátor batéria Mater Sport a doprava | 89,89 |
| DF/014 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Levočská 141, 080 01 Prešov, faktúra číslo: 082023 | služba technik BOZP v zmysle zákona č.124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - technik PO na základe zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na celý rok 2023 | 678,00 |
| DF/013 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,00 |
| DF/012 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133230040 | odvoz komunálneho odpadu Január 2023 | 529,13 |
| DF/011 | ELIS s.r.o., Jegorovova 35/A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2230197 | tonery do tlačiarne čiernobiela tlač | 152,40 |
| DF/010 | T - MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo: 20230192 | ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu | 180,00 |
| DF/009 | SLOVGRAM, Jakubovo nám 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo: 2301487 | odmeny vykonn.umelcom autorské práva štátny poplatok na obdobie roku 2023 | 38,40 |
| DF/008 | Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec., Alexyho 24, 984 01 Lučenec, faktúra číslo: 0892023 | ročný poplatok - paušál pri odchyte psov | 36,00 |
| DF/007 | Richard Krajčík., Trubín 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 000022023 | výkon zodpoved.osoby GDPR 11/22,12/22,01/2023 | 30,00 |
| DF/006 | JUDr. Zora Belková - notár., Na Troskách 721/22, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20230043 | registrácia v NCRzp, vyhľadanie a vydanie potvrdenia z NCRzp | 165,00 |
| DF/005 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 230009 | právne služby Január/2023 | 96,00 |
| DF/004 | TLV s.r.o.., Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3 - CZ, faktúra číslo: 2023002124 | dátové prenosy GPS modulu a prístup.mapový portál, kniha jázd pre 5 vozidiel do 01/2023 do 062023 | 240,00 |
| DF/003 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,86 |
| DF/002 | HANA, spol.s.r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo, faktúra číslo: 2023001 | komplexný pasport a projekt vybraného dopravného značenia a dopravných zariadení v obci Motyčky a vyhotovenie tlačenej komplet dokumentácie 4x | 780,00 |
| DF/001 | MADE s.r.o.., Huranova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20230119 | systém.podpora URBIS 1.Q.2023 | 115,00 |
Kúpna zmluva pozemok
| Došláfaktúra | Dodávateľ | Predmet | Suma v € s DPH |
|---|---|---|---|
| DF/142 | |||
| DF/141 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., Ul.29.Augusta 1/A, 814 80 Bratislava, faktúra číslo: 1896217110 | popl.za vedenie cennýcha papierov 2021 | 432,00 |
| DF/140 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1304267039 | vyúč.el.energie - nedoplatok Márnica - cintorín | 14,93 |
| DF/139 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890041 | vyúč.el.energie - nedoplatok OU a KD | 58,30 |
| DF/138 | SGS Kataster s.r.o.., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 472021 | geodetické zameranie križovatky Jergaly a Štubne v roku 2021 | 300,00 |
| DF/137 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2210376 | čiernobiela tlač December/2021 | 2,98 |
| DF/136 | ZORA - MIMEX servis s.r.o., Brzotín č. 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20213188 | servis stroja Farmtrack 690 DtN výmena prevádz.kapalín, filtrov, olejov, hydrauliky, oleje a výmena poruchového čidla, doprava | 666,60 |
| DF/135 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886041 | vyúč.el.energie - nedoplatok VO Jergaly 1 | 4,27 |
| DF/134 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo:1206887041 | vyúč.el.energie - preplatok VO Motyčky 18 | -151,36 |
| DF/133 | 3W Slovakia s.r.o...,Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové, faktúra číslo: 20210761 | správa cintorína software zab.serv.certifikát | 19,80 |
| DF/132 | Marius Pedersen a.s..,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133212310 | odvoz.komun.odpadu December/2021 | 440,48 |
| DF/131 | eGov Systems s.r.o.., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo: 421410 | eGov obstarávanie rok 2022 | 48,00 |
| DF/130 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200022 | právne služby paušál December/2021 | 21,68 |
| DF/129 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210106 | právne služby December/2021 | 96,00 |
| DF/128 | HROMAX CONSTRUCT s.r.o.., Kovačická ulica 15138/5, 974 04 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1021040 | doprava paliet peliet do obce | 108,00 |
| DF/127 | C m c, spol s.r.o.., Bottova 1522, 962 12 Detva, faktúra číslo: 2100784 | vykurovacie pelety - 3 ks palety veľké | 756,00 |
| DF/126 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210098 | právne služby November/2021 | 96,00 |
| DF/125 | PL real invest s.r.o.., Kordíky 139, 976 34 Tajov, faktúra číslo: 2021210 | demontáž starých okien-malé, veľké Márnica - likvidácia okien a skiel, montáž nových okien, demontáž starých dverí malé a veľké Márnica - likvidácia dverí, výroba a montáž nových dverí | 2455,68 |
| DF/124 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2101013 | právne služby paušál November/2021 | 21,68 |
| DF/123 | Marius Pedersen a.s..,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133212082 | odvoz.komun.odpadu November/2021 | 234,39 |
| DF/122 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2115952 | čiernobiela tlač November/2021 | 6,73 |
| DF/121 | NAVITA COM, s.r.o.., Družby 1794/5, 955 01 Topoľčany,faktúra číslo: 210118 | kontrola revízia komína a čistenie komína OÚ | 18,00 |
| DF/120 | BRIKONA, s.r.o.., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica,faktúra číslo: 1020210643 | montáž kúrenia v KD, dopojenie kúrenia v KD-montáž radiátorov v garáži hasičského vozidla, dopojenie garáže hasičského vozidla,dopojenie posilňovne a miestnosti hasičského vybavenia, kúrenie doplnky, montážne práce, doprava a spustenie kúrenia | 920,00 |
| DF/119 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/118 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/117 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885044 | vyúč.el.energie - nedoplatok OU PZ | 6,67 |
| DF/116 | PYRO - MIX Vladimír Debnár., Levočská 141, 080 01 Prešov, faktúra číslo: 482021 | kontrola PHP hasiac.prístrojov OÚ Motyčky | 10,77 |
| DF/115 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2100923 | právne služby paušál Oktober/2021 | 21,68 |
| DF/114 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2115285 | čiernobiela tlač Oktober/2021 | 3,41 |
| DF/113 | Marius Pedersen a.s..,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133211862 | odvoz.komun.odpadu Oktober/2021 | 236,62 |
| DF/112 | BRIKONA, s.r.o.., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1020210553 | kúrenie doplnky k pelet.peci, kolená, ELE senzor CPT 01 | 715,33 |
| DF/111 | BRIKONA, s.r.o.., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1020210552 | inštalácia kotla do kotolne a pripojenie | 500,00 |
| DF/110 | Ing. Eva Kútiková - EPU autorizovaný audítor, Sportová ulica 1037/34 , 976 13 Slovenská Lupča, faktúra číslo: 21056 | audítorské overenie RUZ | 660,00 |
| DF/109 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210090 | právne služby Oktober/2021 | 96,00 |
| DF/108 | Richard Krajíček, Trubín č. 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 00037/2021 | zodpovedná osoba ochrana osobných údajov za mesiace August/2021, September/2021, Október/2021 | 30,00 |
| DF/107 | SGS Zvolen s.r.o., Borovjianska 2575/19 , 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 2021022728 | polohopis a výškopis pozemkov v k.ú. Motyčky časť Jergaly príprava podkladov k štúdii križovatky Jergaly | 420,00 |
| DF/106 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/105 | BRIKONA, s.r.o.., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1020210528 | pelety na vykurovanie OcÚ 70ks/balíkov/1tona peliet + doprava | 282,50 |
| DF/104 | BRIKONA, s.r.o.., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1020210505 | ELE Kotol EKO compact 35kw/310 vykurovanie priestorov OcÚ a KD, ponuková cena v predajni 4250,00 Eur,vysúťažená konečná cena 3500,00 Eur | 3500,00 |
| DF/103 | Prima banka Slovensko a.s.., Hodžova 11, 010 11 Žilina, faktúra číslo: 7210100757 | poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov PB poskytnutie informácie audítorovi | 60,00 |
| DF/102 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2114970 | čiernobiela tlač September/2021 | 3,48 |
| DF/101 | MADE spol s.r.o..,Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20214042 | systém podpora URBIS sof.uctov.4.Q | 115,00 |
| DF/100 | Marius Pedersen a.s..,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133211657 | odvoz.komun.odpadu September/2021 | 490,36 |
| DF/099 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2100833 | právne služby paušál September/2021 | 21,68 |
| DF/098 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210077 | právne služby September/2021 | 165,72 |
| DF/097 | FEREX s.r.o.., Vodná 23, 949 01 Nitra, faktúra číslo: 217008 | označenie nádob na BRO, polepy nádob na psie exkrementy, sety na separovaný zber plastov, smetné nádoby 240 l žlté, smetná nádoby 240 l čierne, smetné nádoby 120 l čierne | 471,30 |
| DF/096 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2114485 | čiernobiela tlač August/2021 | 4,19 |
| DF/095 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/094 | Marius Pedersen a.s..,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133211452 | odvoz.komun.odpadu August/2021 | 244,07 |
| DF/093 | LEDart s.r.o.., Vajnorská 127 E, 831 04 Bratislava časť Nové Mestofaktúra číslo: 12139442 | VO led svietidlá na verejné osvetlenie Samsung studená biela 6400 K 6 ks svietidiel + výložník držiak na betónové stĺpy pozinkované 6 ks - bežná cena pred vysúťažením: 323,88€ | 271,90 |
| DF/092 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2100732 | právne služby paušál August/2021 | 21,68 |
| DF/091 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 122021 | oprava strechy Márnica OÚ-brúsenie povrchu strechy/odmastnenie strechy, nanesenie 2 vrstiev náteru, maľovanie zadnej steny Márnice -penetrovanie zadnej steny 2 nátery-nasesenie fasádnej farby 2 nátery + nákup materiálov farieb a riedidiel sú v cene | 440,00 |
| DF/090 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210070 | právne služby August/2021 | 162,00 |
| DF/089 | AJFA + AVIS, s.r.o., Šibeničná 8741/20, 010 01 Žilina, faktúra číslo: 21525 | kladivká mulčovača na traktor + skrut.a matice | 135,00 |
| DF/088 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/087 | PYROTEX s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 Dolné Orešany, faktúra číslo: 2100086 | zásahový odev DHZ jednovrstvový/nohavice/9 ks - dotácia DHZO pre rok 2021 | 1490,40 |
| DF/086 | Internet Mall SK s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov, faktúra číslo: 8053849772 | sáčky pre psie exkrementy pre daňovníkov | 20,10 |
| DF/085 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2113923 | čiernobiela tlač Júl/2021 | 7,34 |
| DF/084 | Branislav Motýľ, Hurčák 159/19, 027 12 Liesek, faktúra číslo: 21000121 | drevené brikety na palivo OU 2ks x 155,Eur + 20% DPH | 372,00 |
| DF/083 | Branislav Motýľ, Hurčák 159/19, 027 12 Liesek, faktúra číslo: 21000112 | drevené brikety na palivo OU 4ks x 155,Eur + 20% DPH | 744,00 |
| DF/082 | Marius Pedersen a.s..,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133211218 | odvoz.komun.odpadu Júl/2021 | 487,39 |
| DF/081 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2100638 | právne služby paušál Júl/2021 | 21,68 |
| DF/080 | SOZA., Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo: 2211104510 | autor.odmena licencia pou.hudob.diel zákon.poplatok | 20,40 |
| DF/079 | ZERO PLUS s.r.o.., Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2021007 | úprava skládky ukončenie navážky | 720,00 |
| DF/078 | ZERO PLUS s.r.o.., Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2021006 | zhotovenie schodov pri cintoríne | 306,00 |
| DF/077 | ZERO PLUS s.r.o.., Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2021008 | prípravné práce na rekonštruk.miest.cesty | 414,00 |
| DF/076 | MADE spol s.r.o..,Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20213007 | systém podpora URBIS sof.uctov.3.Q | 100,00 |
| DF/075 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o..,1.Mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, faktúra číslo: 42021125 | doprava asfalt.recyklát do obce - frézing | 1200,00 |
| DF/074 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210063 | právne služby Júl/2021 | 96,00 |
| DF/073 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/072 | Richard Krajčík., Trubín č.97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 00026/2021 | ZO GDPR 05/06/07/2021 | 30,00 |
| DF/071 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2113450 | čiernobiela tlač Jún/2021 | 1,92 |
| DF/070 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133211036 | odvoz.kom.odpadu Jún/2021 | 249,28 |
| DF/069 | URBANI a Partners., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2100543 | právne služby Jún/2021 | 21,68 |
| DF/068 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210055 | právne služby Jún/2021 | 96,00 |
| DF/067 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272, | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/066 | ZERO PLUS s.r.o., Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2021002, | úprava plochy parkovania pri cintoríne | 1080,00 |
| DF/065 | ZERO PLUS s.r.o.., Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2021003 | odvoz materiálu a zhotov.najazd hasična nová | 648,00 |
| DF/064 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2112883 | čiernobiela tlač Máj/2021 | 9,08 |
| DF/063 | Doprastav a.s., Drieňova 27, 826 56 Bratislava, faktúra číslo: 1032140145, | dopr.značenie zákaz vjazdu Môce | 199,68 |
| DF/062 | GAMHA s.r.o., Stromová 5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2021089 | odvoz.nadroz.odpad VOK | 440,59 |
| DF/061 | Urbani a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2100440 | právne služby Máj/2021 | 21,68 |
| DF/060 | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133210820 | odv.kom.odpadu Máj/2021 | 473,98 |
| DF/059 | MIKONA s.r.o.., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, faktúra číslo: 2110107387 | pneumatiky osob.mot.vozidlo | 271,48 |
| DF/058 | ZERO PLUS s.r.o.., Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2021001 | rozhrnanie a uprava skládky v obci | 810,00 |
| DF/057 | Budovec servis s.r.o.., Tatranská 71 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210033 | rekonštrukcia el.siete PZ OÚ Motyčky 2,časť | 622,73 |
| DF/056 | Mgr.Peter Luptak., Š.Moyzesa 3 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210046 | právne služby Máj/2021 | 96,00 |
| DF/055 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/054 | Webglobe - Yegon s.r.o., Staré Prievozká 2 , 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2217123234 | web domena obce - webova stránka | 100,48 |
| DF/053 | Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 012021 | výškové práce výrub stromov a nálet.drevín | 350,00 |
| DF/052 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133210578 | odvoz.kom.odpadu Apríl/2021 | 229,18 |
| DF/051 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2112409 | čiernobiela tlač Apríl/2021 | 5,92 |
| DF/050 | 3W Slovakia s.r.o.., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20210151 | licencia správa cintorína 2021/2022 | 121,75 |
| DF/049 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2100335 | právne služby Apríl/2021 | 21,68 |
| DF/048 | Richard Krajčík., Trubín č.97, 966 23 Lovča - Trubín, faktúra číslo: 00014/2021 | ZO GDPR 02/03/04/2021 | 30,00 |
| DF/047 | GAMHA, s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2021058 | odvoz VOK Apríl/2021,čistenie rigolov | 760,76 |
| DF/046 | Mgr.Peter Luptak., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210036 | právne služby Apríl/2021 | 96,00 |
| DF/045 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a pevný internet OÚ | 17,86 |
| DF/044 | Montastav SK s.r.o., Slanecká 1771/17, 962 05 Hriňová, faktúra číslo: 0102021 | primač Nice garaž.brána a ovládanie | 112,51 |
| DF/043 | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133210378 | odv.kom.odpadu Marec/2021 | 466,54 |
| DF/042 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2111775 | čiernobiela tlač Marec/2021 | 6,20 | DF/041 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2100207 | právne služby Marec/2021 | 21,68 | DF/040 | CBS spol s.r.o., Kyncelová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210364, | širokouhle letecké video, typ VC 2.časť | 141,60 | DF/039 | MADE spol s.r.o., Hurbanova 14A , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20211807 | systemová podpora URBIS 2.Q.2021 | 100,00 |
| DF/038 | Elis s.r.o., Jegorovova 35/A , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2210538 | notebook s office zo SODB 2021 | 1200,00 |
| DF/037 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210029 | právne služby Marec/2021 | 96,00 |
| DF/036 | Autoservis JM s.r.o.., Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20210023 | servis vozidla Škoda BB 357 GR | 598,49 |
| DF/035 | ISSET s.r.o., Palárikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo: 2100118140 | prístup do faktúr online 1.rok | 36,00 |
| DF/034 | Kater s.r.o.., Lipová 19, 052 01 Spišská Nová Ves, faktúra číslo: 20210025 | Zina 2 stoličky sivé OÚ 10 ks | 299,00 |
| DF/033 | Jaroslav Held., Horné Pršany 97, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20201703 | nábytok na mieru | 1170,00 |
| DF/032 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet a pevná linka | 28,36 |
| DF/031 | UNIQA poisťovňa a.s., Kraskového 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo: 1000149333 | poistné majetok a zodp. | 89,62 |
| DF/030 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133210199 | odv.kom.odpadu Február/2021 | 220,80 |
| DF/029 | Urbani a Partners s.r.o.., Skuteckého 17 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2100115, | právne služby Február 2021 | 21,68 |
| DF/028 | Edenred spol s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001125688, | stravné lístky 03/2021 až 05/2021 | 302,40 |
| DF/027 | CPO s.r.o., Na Karlove 26 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2111029 | čiernobiela tlač tlačiarne Február 2021 | 3,72 |
| DF/026 | Internet Mall Slovakia s.r.o...,Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov, faktúra číslo: 8050095354 | kávovar profi na varenie kávy | 289,00 |
| DF/025 | PL real invest s.r.o.., Kordíky 139, 976 34 Tajov, faktúra číslo: 2021304 | požiarna zbrojnica garáž brána a montáž | 3117,53 |
| DF/024 | Mgr. Peter Luptak., Nám. Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210021 | právne služby Február 2021 | 96,00 |
| DF/023 | ZORA - MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20216048, | servisná práca a cestovné servisu Farmtrack 675 DtN | 408,00 |
| DF/022 | ZORA - MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20212091 | servis stroja, výmena filtre,olej,dopravné čerpadlo motora Farmtrack 675 DtN | 581,16 |
| DF/021 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet a pevná linka | 28,36 |
| DF/020 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2212006655 | kancelárske potreby obce | 279,76 |
| DF/019 | Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, faktúra číslo: 2110473463 | diaľničná známka ročná | 50,00 |
| DF/018 | Chranené dielne s.r.o., Náb.J.Kráľa 4344/13a, 031 01 Liptovský Mikuláš, faktúra číslo: 210204 | ochranné rúška s potlačou | 298,00 |
| DF/017 | Edenred spol s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001121332 | stravné lístky 01/2021 a 02/2021 | 179,74 |
| DF/016 | CBS spol s.r.o., Kyncelová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210162, | širokouhle letecké video, typ VC | 216,00 |
| DF/015 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133213021, | odv.kom.odpadu Január/2021 | 258,17 |
| DF/014 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 09 Bratislava 214, faktúra číslo: 210132 | aktual.poplatok za mapový portál obce | 180,00 |
| DF/013 | Urbani a Partners s.r.o.., Skuteckého 17 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2100023 | právne služby Január 2021 | 21,68 |
| DF/012 | CPO s.r.o., Na Karlove 26 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2110696 | čiernobiela tlač tlačiarne Január 2021 | 6,18 |
| DF/011 | SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:2101318 | odmeny výkonným umelcom 2021 | 38,40 |
| DF/010 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 062021, | BOZP a protiporžiar ochrana v obci 2021 | 678,00 |
| DF/009 | K.K. Ťažby spol.s.r.o., Lichardova 21, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 012021 | výrub stromov v časti Jergaly | 200,00 |
| DF/008 | ALZA.sk spol.s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 5221029813 | klávesnica PC a elektrický varič | 36,58 |
| DF/007 | MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20210109 | syst.podpora Urbis Made 1.Q.2021 | 100,00 |
| DF/006 | Richard Krajčík, Trubín č. 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 00002/2021 | ZO ochr.osob.údajov. 18/2018 | 30,00 |
| DF/005 | ZORA - MIMEX servis, s.r.o., Brzotín č. 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20212012 | snehové reťaze predné a zadné Farmtrack 690 DtN | 840,00 |
| DF/004 | Mgr. Peter Luptak., Nám. Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 210010 | právne služby Január 2021 | 96,00 |
| DF/003 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet a pevná linka | 28,36 |
| DF/002 | AJFA + AVIS s.r.o.., Šibeničná 8741/20, 010 01 Žilina, faktúra číslo: 21007 | radlica na traktor Agrometall ZR T3 2400 | 1900,00 |
| DF/001 | Ing. Ján Buchanec Technik., Jasenského 14, 036 01 Martin, faktúra číslo: 55100387 | skrutkovač Makita a sada bitov a vrtákov | 235,80 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Municipálny úver Prima banka
Municipálny úver - zmluva
Zmluva o účte municipálneho úveru
Udelenie súhlasu Prima banka
Kúpna zmluva - pozemok obce (6.10.2020)
Kúpna zmluva - pozemok Motyčky (9.9.2020)
Potvrdenie o zverejnení kúplnej zmluvy - pozemok Motyčky (9.9.2020)
Potvrdenie o zverejnení zmluvy na webovom sídle obce v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Dodatok 1
Dodatok 4
Zmluva o dotácii pre DHZO Motyčky
Zmluva o prenájme motorového vozidla
Zmluva a zapozičaní hasičského automobilu
| Došláfaktúra | Dodávateľ | Predmet | Suma v € s DPH |
|---|---|---|---|
| DF/139 | |||
| DF/138 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., Ul.29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava, faktúra číslo: 2003206068 | vedenie účtu cenných papierov za rok 2020 | 432,00 |
| DF/137 | effective energy s.r.o. Nitra., Coboriho 2, 949 01 Nitra, faktúra číslo: 314200225 | školenie BOZP 1-4 osoby 2020 | 186,00 |
| DF/136 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133201244 | odv.kom.odpadu December/2020 | 545,34 |
| DF/135 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890040 | el.energia OU a Kultur.dom - preplatok | -29,00 |
| DF/134 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885043 | el.eneria OU Požiarna zbrojnica - preplatok | -4,09 |
| DF/133 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886040 | el.energia VO Jergaly - nedoplatok | 21,97 |
| DF/132 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887040 | el.energia VO Motycky - preplatok | -45,54 |
| DF/131 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1304267038 | el.energia Márnica 42 - preplatok | -1,27 |
| DF/130 | CPO. s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2110224 | čiernobiela tlač December/2020 | 9,94 |
| DF/129 | URBANI a Partners spol. s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 102001094 | právne služby December/2020 | 21,68 |
| DF/128 | Michal Maľús, Židlovo 13, 977 01 Brezno, faktúra číslo: 20200007 | drevené tabuľky s napisom a logom obce prídomky | 1170,00 |
| DF/127 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200109 | právne služby December/2020 | 96,00 |
| DF/126 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik a pevná linka | 28,36 |
| DF/125 | eGOV Systems s.r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo: 420434 | eGOV obstaravanie služby 2021 | 48,00 |
| DF/124 | FLORIAN s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, faktúra číslo: 20204331 | vybavenie pre DHZ Motyčky | 2466,58 |
| DF/123 | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2020029350 | kancel.potreby obce OÚ | 7,56 |
| DF/122 | FEAST s.r.o., Rastislavova 415, 949 01 Nitra, faktúra číslo: 20203583, | posypová drť, chlorid horečnatý na mies.kom. | 378,00 |
| DF/121 | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133201123 | odvoz kom.odpadu November/2020 | 236,27 |
| DF/120 | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2020028433 | čistiace a kancel.potreby obce OÚ | 144,21 |
| DF/119 | Gigaprint.sk spol. s.r.o., Kuzmánycho 30, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 2278633, | toner do tlačiarne HP | 26,00 |
| DF/118 | URBANI a Partners spol. s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 102000999 | právne služby November/2020 | 21,68 |
| DF/117 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2016043 | čiernobiela tlač tlačiarne November/2020 | 10,58 |
| DF/116 | PL real invest s.r.o., Kordíky 139, 976 34 Tajov, faktúra číslo: 2020277 | prechod dvere dvoj.krid.OÚ a parap.a žalúzie KD | 1583,20 |
| DF/115 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200100 | právne služby November/2020 | 96,00 |
| DF/114 | ZORA - MIMEX servis s.r.o., Brzotín 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20201164 | traktor Farmtrack 690 DTN - čerpanie z enviromentálneho fondu | 52620,00 |
| DF/113 | ZORA - MIMEX servis s.r.o., Brzotín 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20201165 | zametacia kefa univ.s.kropením MOP 200 | 9540,00 |
| DF/112 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 28,36 |
| DF/111 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 582020 | Kontrola PHP a správy o kontrole PHP | 12,44 |
| DF/110 | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133200998 | odvoz kom.odpadu Oktober/2020 | 504,11 |
| DF/109 | Edenred s.r.o.,Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9001095888 | stravné lístky 11/2020 a 12/2020 | 197,92 |
| DF/108 | AJFA + AVIS s.r.o.,Šibeničná 8741/10 , 010 01 Žilina, faktúra číslo:20457 | radlica ZR - T2 za traktor | 1450,00 |
| DF/107 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2015682 | čiernobiela tlač tlačiarne Oktober/2020 | 7,06 |
| DF/106 | URBANI a Partners spol. s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10200906 | právne služby Október/2020 | 21,68 |
| DF/105 | Ing. Eva Kútiková - EPU, Športová 1037/34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 20050 | finančný audit obce za rok 2019 | 594,00 |
| DF/104 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200093 | právne služby Oktober/2020 | 96,00 |
| DF/103 | Naburalsom s.r.o., Sama Chalupku 295/2 , 971 01 Prievidza 1, faktúra číslo: 206866 | tryska, filter vzduchový a olejový | 58,50 |
| DF/102 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet a pevná linka | 28,36 |
| DF/101 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452 , 020 01 Púchov, faktúra číslo: 2010500202 | zimné pneumatiky Polaris v sume | 192,64 |
| DF/100 | Ján Kvasna - AUTODOPRAVA, Horná Mičiná 132, 974 01 Horná Mičiná, faktúra číslo: 20090029 | doprava palivového drava OÚ | 48,00 |
| DF/099 | SGS Zvolen s.r.o., Borovianska 2575/19, 960 01 Zvolen, faktúra číslo:2020020728 | zameranie časti obce Môce Aug/Sep/2020 | 240,00 |
| DF/098 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2015132 | čiernobiela tlač tlačiarne September/2020 | 2,02 |
| DF/097 | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133200868 | odvoz kom.odpadu September/2020 | 278,80 |
| DF/096 | URBANI a Partners spol. s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10200802 | právne služby September/2020 | 21,68 |
| DF/095 | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20203479 | systémová podpora učtovníctva URBIS 4.Q | 100,00 |
| DF/094 | Autoservis JM s.r.o., Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20200130 | servis vozidla Škoda Superb | 585,23 |
| DF/093 | LUTEUS SK s.r.o., Budča 422, 962 33 Budča, faktúra číslo: 200331 | listnaté palivové drevo OÚ | 630 |
| DF/092 | TOP IT s.r.o., Novozámocká 8475/47, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 20200329 | tlač poštové poukážky | 90,00 |
| DF/091 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200082 | právne služby September/2020 + kolky | 177,06 |
| DF/090 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 28,36 |
| DF/089 | Edenred Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001077999 | stravné lístky Septem/Oktober/2020 | 202,45 |
| DF/088 | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133200742 | odvoz kom.odpadu August/2020 | 569,18 |
| DF/087 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2014490 | čiernobiela tlač tlačiarne August/2020 | 1,56 |
| DF/086 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200056, | právne služby Jún/2020 | 96,00 |
| DF/085 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200712 | právne služby 8/2020 | 21,68 |
| DF/084 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200072 | právne služby August/2020 | 96,00 |
| DF/083 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 28,36 |
| DF/082 | PYROTEX s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 Dolné Orešany, faktúra číslo:20088 | zásahový odev jednovrstový DHZ Motyčky | 1590,00 |
| DF/081 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2014168 | čiernobiela tlač tlačiarne Júl/2020 | 4,22 |
| DF/080 | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133200583 | odvoz kom.odpadu Júl/2020 | 285,24 |
| DF/079 | Edenred Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001068457 | stravné lístky August/2020 | 107,05 |
| DF/078 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200623 | právne služby 7/2020 | 21,68 |
| DF/077 | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2020017536 | čistiace a kancel. potreby obce | 98,83 |
| DF/076 | TOP IT s.r.o., Novozámocká 47, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 20200259 | detské ihrisko prevádz.poriadok a označenie | 40,00 |
| DF/075 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200061 | právne služby Júl/2020 | 96,00 |
| DF/074 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2020126 | odvoz nadrozmer. odpad VOK 1.polrok | 306,43 |
| DF/073 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 28,36 |
| DF/072 | Ing.Karol Kamenský - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen, faktúra číslo:20200181 | popruhy, olej, žilka na kosenie STIHL | 190,00 |
| DF/071 | Young Talent Cycling Team o.z.., Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:2020002 | členský príspevok na rok 2020 | 200,00 |
| DF/070 | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo:3133200520 | odvoz kom.odpadu Jún/2020 | 268,49 |
| DF/069 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2732020 | odvoz kom.odpadu Máj/2020 | 368,00 |
| DF/068 | Drevársky Kongres, T.G.Masaryka 2117/24 ,96 01 Zvolen, faktúra číslo:0512020 | základná príprava členov DHZ Motyčky | 540,00 |
| DF/067 | CPO s.r.o.., Na Karlove 25 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2013578 | tlač na tlačiarni 6/2020 | 2,98 |
| DF/066 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2592020 | odvoz kom.odpadu Apríl/2020 | 368,00 |
| DF/065 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2232020 | odvoz kom.odpadu Marec/2020 | 368,00 |
| DF/064 | Edenred Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001057104 | stravné lístky Júl/2020 | 116,14 |
| DF/063 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200537 | právne služby 6/2020 | 21,68 |
| DF/062 | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20202417 | systémová podpora URBIS 3.Q.2020 | 100,00 |
| DF/061 | Bán s.r.o., Čerenčianska 3988, 979 01 Rimavská Sobota, faktúra číslo: 102006164 | prívesný vozík za osob.mot.vozidlo | 635,00 |
| DF/060 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 28,36 |
| DF/059 | Edenred Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001049260 | stravné lístky Jún/2020 | 111,59 |
| DF/058 | SGS Kataster s.r.o.., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:152020 | geometrický plán obce OU okolie 2.časť | 480,00 |
| DF/057 | EKOTEC s.r.o.., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, faktúra číslo:10200455 | hlavná ročná kontrola detského ihriska | 193,20 |
| DF/056 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200455 | právne služby 5/2020 | 21,68 |
| DF/055 | CPO s.r.o.., Na Karlove 25 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2012798 | tlač na tlačiarni 5/2020 | 3,60 |
| DF/054 | Juraj Archleb, Štubne 15, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 4 | oprava omietok a sietovanie stien miestnosť KD | 900 |
| DF/053 | Ing.Karol Kamenský - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 20200113 | vybavenie na údržbu verejných pristranstiev | 1086,80 |
| DF/052 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 22,96 |
| DF/051 | Mgr.Peter Luptak, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200047 | právne služby Máj/2020 | 96,00 |
| DF/050 | Edenred Ticket Servis, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9001042889 | stravné lístky Máj/2020 | 97,96 |
| DF/049 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2207119798 | domena obce web a balik sluzieb | 99,82 |
| DF/048 | Komunálna poisťovňa a.s., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6811664633 | poistenie majetku obce 2020/2021 | 288,76 |
| DF/047 | Obec Turecká., Turecká 341 , 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:32020 | asfaltová hmota rephalt 0/8 vo vedierkach | 189,00 |
| DF/046 | CPO s.r.o.., Na Karlove 25 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2012448 | tlač na tlačiarni 4/2020 | 3,24 |
| DF/045 | Urbani a partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200359 | právne služby 4/2020 | 21,68 |
| DF/044 | PILEXIT s.r.o.., Vyhne 433/8, 96602 Vyhne, faktúra číslo:2020000528 | štarter kosačky Gude | 23,90 |
| DF/043 | MAPA Slovakia Digital s.r.o.., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:200345 | sumarízacia údajov z KN | 280,00 |
| DF/042 | Edenred s.r.o.., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:900106827 | stravné lístky Marec/Apríl 2020 | 202,45 |
| DF/041 | SGS Kataster s.r.o.., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica,faktúra číslo:72020 | geometrický plán obce OU okolie 1.časť | 500,00 |
| DF/040 | Mgr.Peter Luptak., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:200035 | právne služby Apríl/20 | 96,00 |
| DF/039 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | pevná linka a internet Apríl/20 | 33,76 |
| DF/038 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200277 | právne služby Marec/20 | 21,68 |
| DF/037 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2012028 | čiernobiela tlač na tlačiarni Marec/20 | 22,80 |
| DF/036 | UNIQA poisťovňa a.s., Krasnovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:1000149333 | poistenie majetku a zodpovednosť 20/21 | 89,62 |
| DF/035 | BUDOVEC s.r.o., Tatranská 6381/71, 974 11 Banská Bystrica, faktúra číslo:20038 | súpis vykonaných prác oprava elekroinštalácie | 578,33 |
| DF/034 | 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo:20200108 | ročná licencia, zver.zmlúv,archív dokumentov virtuálny cintorín 2020 | 121,75 |
| DF/033 | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20201175 | systémová podpora URBIS 2.Q.2020 | 100,00 |
| DF/032 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2002020 | odvoz kom.odpadu Február/2020 | 368,00 |
| DF/031 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:1992020 | odvoz kom.odpadu Január/2020 | 368,00 |
| DF/030 | SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:2004745 | odmeny výkonným umelcom 2020 | 38,40 |
| DF/029 | Mgr.Peter Luptak, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:200028 | právne služby 03/2020 | 96,00 |
| DF/028 | Slovenka - Silver s.r.o. central. sklad, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:71920077 | ochrané bezpečnostné rúška občanov obce | 504,00 |
| DF/027 | ISSET s.r.o.., Palarikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo:2000118140 | prístup faktury online na 1 rok | 36,00 |
| DF/026 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | pevná linka a orange internet klasik | 26,84 |
| DF/025 | Juraj Archleb, Štubne 15, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:32020 | výstavba priečky, osadenie dverí, podlahy KD | 900,00 |
| DF/024 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 B.Bystrica, faktúra číslo:2011426 | čiernobiela tlač Február/2020 | 6,17 |
| DF/023 | BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 B.Bystrica, faktúra číslo:1704000053 | zmluvná pokuta zmluva č.763/2019/ODDRF | 68,50 |
| DF/022 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 B.Bystrica, faktúra číslo:10200128 | právne služby Február/2020 | 21,68 |
| DF/021 | TOP IT s.r.o., Novozámocká 8475/47, 960 01 Zvolen, faktúra číslo:20200086 | výroba samolepiek obce Motyčky | 128,00 |
| DF/020 | Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:200021 | právne služby Február 2020 | 96,00 |
| DF/019 | 2U spol s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, faktúra číslo:212000297 | výroba vlajok obce, SR a EU | 241,78 |
| DF/018 | Banskobystrické regionálne združenie ZMOS, Riečka 125/2, 974 01 Riečka, faktúra číslo:2020 | členské ZMOS RZ BB na rok 2020 | 22,80 |
| DF/017 | Mária Černá - FIGHTING SPIRIT, Tulská 5385/26, 974 04 Banská Bystrica, faktúra číslo:2020029 | stac.bicykel, profi bežecký pás - s finančnou podporou Úradu Vlády SR - podpora športu v obci | 3300,00 |
| DF/016 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:072020 | služby BOZP a technik PO 2020 | 678,00 |
| DF/015 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 26,84 |
| DF/014 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:5946201566 | stravné lístky Február/2020 | 101,64 |
| DF/013 | SOZA autor.práva k hudob.dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo:2201105127 | sadzobník SOZA autorské práva na rok 2020 | 20,40 |
| DF/012 | Juraj Archleb, Štubne 15, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:2 | relizácia posilňovne v budove KD, vystavba priečky,schody,nové podlahy | 1000,00 |
| DF/011 | Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, faktúra číslo:2010892531 | 365 dňová dialničná známka 2020 Škoda Superb | 50,00 |
| DF/010 | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava, faktúra číslo:1560007105 | nové potvrdenia o pobyte 2020 | 40,08 |
| DF/009 | Urbani a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200037 | právne služby 01/2020 | 21,68 |
| DF/008 | MAPA Slovakia Digital s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:200114 | ročný poplatok za mapu digitál 2020 | 180,00 |
| DF/007 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2010695 | čierno biela tlač kopírka 01/2020 | 4,94 |
| DF/006 | Juraj Archleb, Štubne 15, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 1, relizácia posilovne v budove KD | bur.prác.osad.zarubni | 1500,00 |
| DF/005 | Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 200010 | právne služby 01/2020 | 96,00 |
| DF/004 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a internet 01/2020 | 16,86 |
| DF/003 | HADVICAK s.r.o., ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 202000003 | servis pneumatiky Detvan 01/2020 | 44,21 |
| DF/002 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000999336 | stravné lístky 01/2020 | 107,05 |
| DF/001 | MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20200101 | syst.podpora URBIS 1.Q.2020 | 100,00 |
Darovacia zmluva - Škoda Superb - Ministerstvo Kultúry
Zmluva o zriadení združenia obcí
Kúpno-predajná zmluva na odpredaj pozemku obce
Dohoda o ukončení nájmu nebytového priestoru (kultúrneho domu)
Zmluva o nájme nebytového priestoru (kultúrneho domu)
| Došláfaktúra | Dodávateľ | Predmet | Suma v € s DPH |
|---|---|---|---|
| DF/157 | |||
| DF/156 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890039 | el.energia OU a KD Motyčky. - nedoplatok | 112,49 |
| DF/155 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887039 | el.energia VO Motyčky 18. - preplatok | -76,01 |
| DF/154 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885042 | el.energia Požiarna zbrojn. - preplatok | -4,25 |
| DF/153 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886039 | el.energia VO Jergaly - preplatok | -10,88 |
| DF/152 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1304267037 | el.energia Márnica 42 - preplatok | -53,34 |
| DF/151 | CDCP SR a.s.., Ul. 29.Augusta 1/A, 814 80 Bratislava, faktúra číslo: 1896217110 | vedenie účtu cen.papierov 2019 | 432,00 |
| DF/150 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2010484 | čierno biela tlač kopírka 12/2019 | 3,44 |
| DF/149 | Urbani a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10200974 | právne služby 12/2019 | 21,68 |
| DF/148 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3932019 | odvoz kom.odpadu 12/2019 | 229,98 |
| DF/147 | Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:190129 | právne služby 12/2019 | 96,00 |
| DF/146 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik a pevná linka | 17,03 |
| DF/145 | AJFA + AVIS s.r.o.., Klemensova 34 ,010 01 Žilina, faktúra číslo:19353 | rozmetadlo na posyp traktor, kardan a doprava | 822,00 |
| DF/144 | Obec Staré Hory., Staré Hory 317 , 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3742019 | odvoz kom.odpadu November 2019 | 229,98 |
| DF/143 | CPO s.r.o., Na Karlove 26 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1916167 | tlač zariadenia v mesiaci November 2019 | 9,74 |
| DF/142 | eGOV systems s.r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo:419438 | eGOV obstarávanie rok 2020 | 48,00 |
| DF/141 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10190864 | právne služby November/2019 | 21,68 |
| DF/140 | ZORA - MIMEX servis s.r.o., Brzotín 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo:20192894 | regulátor ventilátora Farmtrack 675 Dt | 42,00 |
| DF/139 | VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1907447 | veľká mapa exteriérová a príručné mapy | 215,16 |
| DF/138 | ECO PRODUKT s.r.o., Banícka 360/7, 972 17 Kanianka, faktúra číslo:11914730 | mini solárne osvetlenie a led pás interier | 44,44 |
| DF/137 | Kokiska s.r.o., Stráň 3, 360 01 Sadov, faktúra číslo:19FKS007836 | vianočný svetelný dážď a ovládače | 76,41 |
| DF/136 | LEDart s.r.o., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, faktúra číslo:1908185 | LED svietidla VO a zásuvky | 106,95 |
| DF/135 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000989346 | stravné lístky December/2019 | 97,96 |
| DF/134 | DEKOLAMP, Gen.M.R.Štefánika 59, 901 01 Malacky, faktúra číslo:021536 | solárne nástené svetlo Tardis | 99,00 |
| DF/133 | Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko ČR, faktúra číslo:191202999 | LED reflektor zo senzorom Noctis | 38,88 |
| DF/132 | Hoppline Kft., Mogyoródi ut 32, 1149 Budapešť, Hungary, faktúra číslo:20190047625 | solárne VO na ovládanie | 95,70 |
| DF/131 | ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:19012035 | kábel ohybný na lampy VO | 6,48 |
| DF/130 | ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:19012014 | kábel pevný samonosný VO | 52,70 |
| DF/129 | ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:19012013 | svorky na vodiče VO rôzne druhy | 58,26 |
| DF/128 | Mgr. Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190118 | právne služby November/2019 | 96,00 |
| DF/127 | CBS spol s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo: 19110228 | malé kalendáriky obce 2020 | 176,40 |
| DF/126 | CBS spol s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo: 19110227 | nástené kalendáre obce 2020 | 180,00 |
| DF/125 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka v Orangii | 16,86 |
| DF/124 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3542019 | odvoz kom.odpadu Október/2019 | 229,98 |
| DF/123 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3532019 | odvoz kom.odpadu September/2019 | 229,98 |
| DF/122 | CBS spol s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo: 19100368 | kniha Česko a Slovensko obce | 330,00 |
| DF/121 | LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava -časť Nové Mesto, faktúra číslo: 1907170 | LED svietidla verejné osvetlenie | 114,95 |
| DF/120 | Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 00313629 | členské ZMOS rok 2020 | 19,67 |
| DF/119 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 4325601560 | stravné lístky November/2019 | 101,64 |
| DF/118 | URBANI a Partners.s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190793 | právne služby Október 2019 | 21,68 |
| DF/117 | PYRO MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 612019 | kontrola hasiacich prístrojov | 12,44 |
| DF/116 | CPO s.r.o., Na Karlove 26 , 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1915625 | tlač zariadenia v mesiaci Oktober 2019 | 12,67 |
| DF/115 | Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190106 | právne služby Október/2019 | 96,00 |
| DF/114 | Ing.Eva Kútiková, Športová ulica 34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 19028 | audit účtovnej závierka 2018 obce | 660,00 |
| DF/113 | ZORA MIMEX servis s.r.o.., Brzotín 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20192815 | ľavý predný blatník na traktor | 80,00 |
| DF/112 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka v Orange | 20,00 |
| DF/111 | SGS Kataster s.r.o., M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 352019 | geometrický plán obce miestna komunik. | 280,00 |
| DF/110 | DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 9132000983 | likvidácia nebezpečného odpadu Detox | 354,02 |
| DF/109 | Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8242827012 | pevná linka September/2019 - preplatok | +2,24 |
| DF/108 | URBANI a Partners.s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190704 | právne služby September 2019 | 21,68 |
| DF/107 | MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20193454 | systém.podpora URBIS učtovníctvo 4.Q.19 | 100,00 |
| DF/106 | Edenred s.r.o..., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000972660 | stravné lístky Október/2019 | 116,14 |
| DF/105 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019170 | odvoz nadrozmer odpadu VOK | 685,22 |
| DF/104 | NAVITA Com s.r.o., Družby 1794/5, 955 01 Topoľčany, faktúra číslo: 191900039 | čistenie komína a revízna správa | 15,00 |
| DF/103 | PL real invest s.r.o., Kordíky 139, 976 34 Tajov, faktúra číslo: 201978 | okná a dvere budova KD dotácia MF SR 19 | 9152,34 |
| DF/102 | PL real invest s.r.o., Kordíky 139, 976 34 Tajov, faktúra číslo: 201979 | dodanie dverí bočné úzke KD dotácia MF SR 19 | 688,91 |
| DF/101 | JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15 A, 811 08 Bratislava, faktúra číslo: 201900201 | Envirofond 2019 -kompostéry Bio odpad | 2105,28 |
| DF/100 | Mgr. Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190096 | právne služby September/2019 | 96,00 |
| DF/099 | Národná diaľničná spoločnost a.s.., Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, faktúra číslo: 1913483914 | ročná dialničná známka obec Motyčky | 50,00 |
| DF/098 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | prenos pevnej linky do Orangu nájom aparátu | 1,00 |
| DF/097 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 13,58 |
| DF/096 | Edenred s.r.o..., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000966601 | stravné lístky September/2019 | 107,05 |
| DF/095 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019152 | odvoz VOK nadroz.odpadu | 284,05 |
| DF/094 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3212019 | odvoz kom.odpadu August/2019 | 229,98 |
| DF/093 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3202019 | odvoz kom.odpadu Júl/2019 | 229,98 |
| DF/092 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8240658880 | pevná linka August/2019 | 17,48 |
| DF/091 | URBANI a PARTNER s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190623 | právne služby August/2019 | 21,68 |
| DF/090 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019135 | nájom VOK August/2019 | 30,60 |
| DF/089 | Mgr. Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190088 | právne služby August/2019 | 96,00 |
| DF/088 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 26,27 |
| DF/087 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019123 | nájom VOK za Júl/2019 | 30,60 |
| DF/086 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8238515018 | pevná linka telefon Júl/2019 | 17,48 |
| DF/085 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190544 | právne služby Júl/2019 | 21,68 |
| DF/084 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1913879 | čiernobiela tlač tlačiarne Júl/2019 | 7,39 |
| DF/083 | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kyncelová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 19324 | Mapy a veľkoplošná mapa obce | 324,00 |
| DF/082 | Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 293/2019 | odvoz kom.odpadu Jún/2019 | 229,98 |
| DF/081 | Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 293/2019 | odvoz kom.odpadu Máj/2019 | 229,98 |
| DF/080 | Edenred s.r.o..., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000953646 | stravné lístky August/2019 | 93,42 |
| DF/079 | AXA poistovňa a.s.., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, faktúra číslo: 8330044192 | PZP Škoda Felícia BB 732 DZ | 138,30 |
| DF/078 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190078 | právne služby Júl/2019 | 96,00 |
| DF/077 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 6,77 |
| DF/076 | Bc. Matúš Debnár - GEOTECH, Železničiarska 595/2, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019033 | digitálna katastrálna mapa k.ú. Motyčky | 150,00 |
| DF/075 | AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, faktúra číslo: 19186 | mulčovač STARK KDL 160 na traktor a doprava | 2380,00 |
| DF/074 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190460 | právne služby Jún/2019 | 21,68 |
| DF/073 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8236389581 | pevná linka telefon Jún/2019 | 17,48 |
| DF/072 | GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019101 | odvoz nadrozmer VOK odpad | 195,24 |
| DF/071 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1913539 | tlačenie čiernobielej tlače tlačiareň | 5,22 |
| DF/070 | MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20192409 | systémová podpora URBIS 3.Q.2019 | 100,00 |
| DF/069 | Edenred s.r.o.., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000943890 | stravné lístky Júl/2019 | 93,42 |
| DF/068 | National Pen, Dundalk, Co Louth, Ireland, faktúra číslo: 168979 | výroba ECO tašiek obce | 206,99 |
| DF/067 | GUDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň, faktúra číslo: 192809144 | BigWheeler kosačka mulčovač | 294,40 |
| DF/066 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190072 | právne služby Jún/2019 | 96,00 |
| DF/065 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik - predplatené | 0,00 |
| DF/064 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8234278606 | pevná linka Máj/2019 | 17,48 |
| DF/063 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190383 | právne služby Máj/2019 | 21,68 |
| DF/062 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1913005 | čiernobiela tlač Máj/2019 | 5,94 |
| DF/061 | Edenred s.r.o.., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:1852801562 | stravné lístky Jún/2019 | 101,64 |
| DF/060 | GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019083 | nájom VOK.Máj/2019 | 30,60 |
| DF/059 | Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1522019 | odv.kom.odp.Apríl/2019 | 229,98 |
| DF/058 | Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1522019 | odv.kom.odp.Marec/2019 | 229,98 |
| DF/057 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190058 | právne služby Máj/2019 | 96,00 |
| DF/056 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik - predplatené | 0,00 |
| DF/055 | Webglobe - Yegon s.r.o.., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2197118338 | poplatok za doménu obce Motyčky | 99,82 |
| DF/054 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1912635 | výtlačky ČB stránok tlačiareň Xerox | 4,56 |
| DF/053 | Komunálna poisťovňa a.s.., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6811664633 | poistenie majetku obce 2019/2020 | 288,76 |
| DF/052 | ECOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, faktúra číslo: 190043 | revízna kontrola detského ihriska Motyčky | 193,20 |
| DF/051 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019070 | nájom VOK Apríl/2019 a odvoz nad.odpad 1.polrok | 312,55 |
| DF/050 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8232185550 | pevná linka telefón Apríl/2019 | 17,48 |
| DF/049 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000929683 | stravné lístky Máj/2019 | 107,05 |
| DF/048 | URBANI a Partners s.r.o.,Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190299 | právne služby Apríl/2019 | 21,68 |
| DF/047 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190047 | právne služby Apríl/2019 | 96,00 |
| DF/046 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 032019 | realizácia stavby 2.etapa Krížovej cesty cintorín 2.časť | 850,00 |
| DF/045 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik - predplatené | -30,40 |
| DF/044 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 022019 | realizácia stavby 2.etapa Krížovej cesty cintorín | 350,00 |
| DF/043 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 012019 | realizácia stavby oporného múru cintorín | 350,00 |
| DF/042 | YTCT o.z.., Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 2019005 | členský príspevok 2019 | 600,00 |
| DF/041 | AHS SR, Mestkský úrad Vyskoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, faktúra číslo: 2019 | členský príspevok na rok 2019 | 10,00 |
| DF/040 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8230107813 | pevná linka telefón Marec/2019 | 17,48 |
| DF/039 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019041 | nájom VOK Marec/2019 | 30,60 |
| DF/038 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10190218 | právne služby Marec/2019 | 21,68 |
| DF/037 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000917502 | stravné lístky Apríl/2019 | 101,64 |
| DF/036 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1911923 | servis tlače a tonerov | 5,72 |
| DF/035 | MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, fatkúra číslo: 20191189 | systém podpora URBIS 2.Q.2019 | 100,00 |
| DF/034 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 Bratislava, faktúra číslo: 1932514703 | orange internet klasik - predplatené | 0,00 |
| DF/033 | ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2190471 | toner Stygian FX 10 | 14,86 |
| DF/032 | Obec Staré Hory, Staré Hory č.317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 48/2019 | odv.kom.odpadu Február/2019 | 229,98 |
| DF/031 | Obec Staré Hory, Staré Hory č.317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 47/2019 | odv.kom.odpadu Január/2019 | 229,98 |
| DF/030 | Mgr. Peter Luptak, Nám. Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190036 | právne služby Marec/2019 | 96,00 |
| DF/029 | ISSET s.r.o., Palarikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo: 1900118140 | online faktúry a doklady software | 39,00 |
| DF/028 | 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20190073 | ročná licencia a zver.zmlúv 2019/2020 | 106,75 |
| DF/027 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik - predplatené | 0,00 |
| DF/026 | CBS spol s.r.o., Kynceľová, 974 01 Kynceľová, faktúra číslo:19030316 | výroba knihy BB a okolie | 302,50 |
| DF/025 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000917502 | stravné lístky Marec/2019 | 93,42 |
| DF/024 | URBANI A PARTNERS, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 10190136 | právne služby Február/2019 | 21,68 |
| DF/023 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2019/021 | nájom VOK Február/2019 | 30,60 |
| DF/022 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8228046628 | pevná linka Február/2019 | 17,48 |
| DF/021 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9280201558 | stravné lístky Február/2019 | 101,64 |
| DF/020 | Mgr.Peter Luptak, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:190026 | právne služby Február/2019 | 96,00 |
| DF/019 | SOZA ochr.zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo: 2191105171 | reprodukcia diel technick.zariaden. | 20,40 |
| DF/018 | CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 7194001 | multifun.zariadenie s prislušenstvom | 864,00 |
| DF/017 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik - predplatené | 0,00 |
| DF/016 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava , faktúra číslo: 9000910168 | stravné lísky Január/2019 | 111,59 |
| DF/015 | MAPA Slovakia Digital s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:190138 | ročný poplatok mapov.portá | 180,00 |
| DF/014 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:10190047 | právne služby Január/2019 | 21,68 |
| DF/013 | Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8226003079 | telefón pevná linka Január/2019 | 17,48 |
| DF/012 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2019006 | nájom VOK Január/2019 | 30,60 |
| DF/011 | UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:1000149333 | majetok a zodpoved.majiteľov | 89,62 |
| DF/010 | ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2190175 | toner Stygian FX-10 | 29,71 |
| DF/009 | Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, faktúra číslo:191110 | odpadové hospodárstvo obce Motyčky | 120,00 |
| DF/008 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:8716901550 | stravné lístky November/2018 | 101,64 |
| DF/007 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000905025 | stravné lístky December/2018 | 79,79 |
| DF/006 | Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190014 | právne služby Január/2019 | 96,00 |
| DF/005 | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:1900932 | odmeny umelcom a výrobcom aut.práva | 38,40 |
| DF/004 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:042019 | prac.zdrav.služba a technik POO | 678,00 |
| DF/003 | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik - predplatené | 0,00 |
| DF/002 | CBS spol. s.r.o., Kynceľová, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 190089 | B.Bystrica z neba 1.časť | 275,00 |
| DF/001 | MADE spol s.r.o. ., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20190094 | syst.podpora URBIS 1.Q.2019 | 100,00 |
Dodatok k zmluve č. 1 o nájme nebyt.priest. Hostinec Medvedica
Zmluva č. 661/2012 o zriadení spoločného obecného úradu
Dodatok 1 k zmluve č. 661/2012
Dodatok 2 k zmluve č. 661/2012
Dodatok k zmluve o nájme vozidla na odvoz komunálneho odpadu na rok 2018
| Došláfaktúra | Dodávateľ | Predmet | Suma v € s DPH |
|---|---|---|---|
| DF/154 | Centrálny depozitár cenných papaierov SR a.s., Ul.29.augusta 1/A,814 80 BA, faktúra číslo:1815877081 | popl.cenné papiere 2018 | 432,00 |
| DF/153 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo:1304267036 | spot.el.energie Márnica - NEDOPLATOK | 67,02 |
| DF/152 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885041 | spot.el.energie Požiarna zbrojnica - PREPLATOK | -1,52 |
| DF/151 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886038 | spot.el.energie Ver.osvetlenie.Jergaly 1- NEDOPLATOK | 34,42 |
| DF/150 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890038 | spot.el.energie OÚ a KD .Motyčky 14 - NEDOPLATOK | 703,07 |
| DF/149 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887038 | spot.el.energie Ver.osvetlenie.Motyčky 18 - PREPLATOK | -116,34 |
| DF/148 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 022019 | odvoz kom.odpadu December/2018 | 229,98 |
| DF/147 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1018943 | právne služby December/2018 | 21,68 |
| DF/146 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8223976029 | pevná linka telefon December/2018 | 17,48 |
| DF/145 | 3W Slovakia s.r.o., Na vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20180674 | aktualizácia databáz virtuál.cintorína | 19,68 |
| DF/144 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018225 | nájom VOK December/2018 | 30,60 |
| DF/143 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik - predplatené | 0,00 |
| DF/142 | Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180125 | právne služby December/2018 | 96,00 |
| DF/141 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000896729 | stravné lístky Október/2018 | 116,14 |
| DF/140 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000896721 | stravné lístky September/2018 | 79,79 |
| DF/139 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4282018 | odvoz kom.odpadu November/2018 | 229,98 |
| DF/138 | ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2182046 | notebook vybavenie PC a Office | 859,48 |
| DF/137 | ŠEVT a.s., Plynáresnká 6, 821 09 Bratislava, faktúra číslo:1180003329 | tlačivá záznam o prevádzke stroja | 9,35 |
| DF/136 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018862, | právne služby November/2018 | 21,68 |
| DF/135 | eGov Systém s.r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo:418428, | obstáravanie eGOv rok 2019 | 48,00 |
| DF/134 | Slovak Telecom., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8221930001 | telefón pevná linka November/2018 | 17,48 |
| DF/133 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018207 | nájom VOK nadroz.odpad November/2018 | 30,60 |
| DF/132 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180114 | právne služby Novembr/2018 | 96,00 |
| DF/131 | Martin Holbus, Turecká 311, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 122018, | dofakturovanie ukonč.prác. Kríž.cesta 2018 | 170,00 |
| DF/130 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 402/2018 | odv.kom.odpadu 10/2018 | 229,98 |
| DF/129 | National Pen, Dundalk, Co, Louth Ireland, faktúra číslo:00156864 | výroba reklamných pier obce | 102,99 |
| DF/128 | Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 B.Bystrica, faktúra číslo:1180663 | vysprávka miest.komunik.časť Bukovec | 4340,70 |
| DF/127 | Orange Slovensko a.s..,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik. | 0,00 |
| DF/126 | UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:9160049639, | PZP Farmtrack 675 DtN. | 42,12 |
| DF/125 | UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:9160054303, | PZP UN 53.2 Detvan. | 37,92 |
| DF/124 | UNIQA poisťovňa a.s.., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo:9160050647 | havarijné poistenie Kasko Farmtrack 675 DtN. | 323,04 |
| DF/123 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018771 | právne služby Október/2018 | 21,68 |
| DF/122 | ZMOS Bratislava, Bezručova 9, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 3281/2018, | členské ZMOS rok 2019 obec. | 19,21 |
| DF/121 | Gamha s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018187 | nájom VOK 10/2018 a odvoz železa. | 183,40 |
| DF/120 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8219919328 | telefón Október/2018 | 17,48 |
| DF/119 | ALFEX a.s. , Zvolenská cesta 8, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 18011986 | vyložníky na beton.stply VO obec. | 158,70 |
| DF/118 | Vladimír Debnár - PYRO - MIX , Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 582018 | kontrola, tlak.skúš,správa o kontrole has.prís. | 92,12 |
| DF/117 | Martin Holbus , Turecká 311, 976 02 Turecká, faktúra číslo: 112018 | realizačné práce Kríž.cesta 2.etapa | 1250,00 |
| DF/116 | PALIVO - impex, uhoľné sklady s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018141, | palivo vykurovanie OcÚ brikety - uhlie | 1326,35 |
| DF/115 | Mgr.Peter Lupták, Nám. Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180102 | právne služby október/2018 | 96,00 |
| DF/114 | ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2181674 | tonery do tlačiarne OcÚ | 29,71 |
| DF/113 | MEVA - SK s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, faktúra číslo: 185400 | nádoby na tried.odpad plasty a komun. | 829,80 |
| DF/112 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 3852018 | odvoz.kom.odpadu September/2018 | 229,98 |
| DF/111 | Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/110 | Ing.Eva Kútiková, Športová 34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 18033 | auditorské overenie účtov | 600,00 |
| DF/109 | Martin Holbus, Turecká 311, 976 02 Turecká, faktúra číslo: 102018 | realiácia Krížovej cesty BBSK 1.etapa | 250,00 |
| DF/108 | Richard Krajčík, Trubín 97, 966 23 Lovcica - Trubín, faktúra číslo: 001722018 | dokumentácia BP GDPR v z.z. | 120,00 |
| DF/107 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1018698 | právne služby September/2018 | 21,68 |
| DF/106 | Slovak Telecom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8217926327 | pevná linka telefon September/2018 | 17,48 |
| DF/105 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018155 | nájom kontajnerov VOK September/2018 | 30,60 |
| DF/104 | Waste transport a.s.., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo: 3353180301 | nájom nádob tried.odpad 3.Q.2018 | 248,98 |
| DF/103 | MADE spol.s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20183040 | systém podpora URBIS 4.Q.2018 | 100,00 |
| DF/102 | Ľubomír Čunderlík., Staré Hory 112, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 20182009 | zhot.zám.dlažby 2.etapa September/2018 | 1600,00 |
| DF/101 | Mgr.Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180091 | právne služby September/2018 | 96,00 |
| DF/100 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:362/2018 | odvoz.kom.odpadu August/2018 | 229,98 |
| DF/99 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/98 | JVplusAV s.r.o., Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín, faktúra číslo:1800108 | výroba polepov triedený odpad Motyčky | 142,50 |
| DF/97 | Martin Holbus., Turecká 311, 976 02 Turecká, faktúra číslo:092018 | BBSK 2018 priprav.práce križ.cesta Motyčky 1.etapa | 500,00 |
| DF/96 | Ľubomír Čunderlík., Staré Hory 112, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 2018008 | zhot.zám.dlažby 1.etapa August/2018 | 1700,00 |
| DF/95 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1018619 | právne služby August/2018 | 21,68 |
| DF/94 | Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8215946182 | pevná linka August/2018 | 17,48 |
| DF/93 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018135 | nájom VOK August/2018 | 30,60 |
| DF/92 | NAVITA Com s.r.o., Družby 1794/5, 955 01 Topoľčany, faktúra číslo: 20180013 | čistenie komína a revízna správa OÚ | 15,00 |
| DF/91 | InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, faktúra číslo: 1808307 | solárne Led lampy VO obce | 367,76 |
| DF/90 | Edenred s.r.o., Karadžičová 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 770227756 | stravné lístky August/2018 | 116,14 |
| DF/89 | MRP Company., Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 Valaská, faktúra číslo: 1801712 | MRP učtovníctvo systém | 42,35 |
| DF/88 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 344/2018 | odvoz.kom.odpadu Júl/2018 | 229,98 |
| DF/87 | Mgr.Peter Lupták, Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180081 | právne služby August/2018 | 96,00 |
| DF/86 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/85 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018116 | nájom VOK 7/2018 | 30,60 |
| DF/84 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8213981417 | pevná linka telefon 7/2018 | 17,48 |
| DF/83 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018549 | právne služby Júl/2018 | 21,68 |
| DF/82 | AXA poistovňa a.s., Lazaretská 13/8, 120 00 Praha 2, faktúra číslo:8330044192 | PZP 18/19 Škoda Felicia | 138,30 |
| DF/81 | Mgr. Peter Lupták, Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180071 | právne služby Júl/2018 | 96,00 |
| DF/80 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000844963 | stravné lístky Júl/2018 | 107,05 |
| DF/79 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:014296722 | orange internet klasik - preplatok | -4,99 |
| DF/78 | URBÁNI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018499 | právne služby Jún/18 | 21,68 |
| DF/77 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:285/2018 | odv.kom.odpadu Máj/18 | 229,98 |
| DF/76 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:284/2018 | odv.kom.odpadu Máj/18 | 229,98 |
| DF/75 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8212048690 | pevná linka Jún/2018 | 17,48 |
| DF/74 | Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo:3353180195 | nájom nádob tr.odpad 2.Q/2018 | 248,98 |
| DF/73 | GAMHA spol.s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018095 | nájom VOK jún/2018 | 30,60 |
| DF/72 | MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20182158 | systém.podora URBIS 3.Q.2018 | 100,00 |
| DF/71 | Mgr. Peter Lupták., Nám. Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180060 | právne služby Máj/2018 | 96,00 |
| DF/70 | PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181058 | čiapky s logom obce Motyčky | 103,20 |
| DF/69 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 3,02 |
| DF/68 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000844963 | stravné lístky Jún/2018 | 107,05 |
| DF/67 | PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181050 | tričká s logom obce Motyčky | 573,60 |
| DF/66 | URBÁNI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018430 | právne služby Máj 2018 | 21,68 |
| DF/65 | Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:072018 | náter strechy KD a OcÚ 3.etapa | 1305,60 |
| DF/64 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018074 | odvoz nadrozmer.odpadu VOK | 355,49 |
| DF/63 | ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2180906 | sťahovanie kamerových záznamov | 70,49 |
| DF/62 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8209920071 | telefon pevná linka Máj/2018 | 17,48 |
| DF/61 | YTCT, Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 2018004 | dobrovoľný dar od darcu 2018 | 200,00 |
| DF/60 | AHS, Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, faktúra číslo:2018 | členské AHS na rok 2018 | 10,00 |
| DF/59 | Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:062018 | náter strechy KD a OcÚ 2.etapa | 400,00 |
| ZF/58 | Webglobe Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2187118584 | doména obce web a balik sluzieb | 99,82 |
| DF/57 | MAK s.r.o.., Fraňa Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2018028 | doprava štrku detské ihrisko | 97,20 |
| DF/56 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180052 | právne služby Máj/2018 | 96,00 |
| DF/55 | Zdenko Longauer, Motyčky - Štubne 12, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 052018 | čistenie strechy, brúsenie a náter.1.časť | 1000,00 |
| DF/54 | EKOTEC s.r.o.., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava, faktúra číslo:1800393 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | 193,20 |
| DF/53 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/52 | Komunálna poisťovňa, Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6811664633 | poistenie majetku 18/19 | 288,76 |
| DF/51 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2542018 | odvoz kom.odpadu Apríl/2018 | 229,98 |
| DF/50 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2532018 | odvoz kom.odpadu Marec/2018 | 229,98 |
| DF/49 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8207911618 | pevná linka Apríl/2018 | 17,48 |
| DF/48 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018058 | nájom VOK 2ks Apríl/2018 | 30,60 |
| DF/47 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018279 | paušál právne služby Apríl/2018 | 21,68 |
| DF/46 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:3913601555 | stravné lístky Máj 2018 | 116,14 |
| DF/45 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 180039 | právne služby Apríl/2018 | 96,00 |
| DF/44 | Ľubomír Čunderlík, Staré Hory 112, 97602 Staré Hory, faktúra číslo:2018005 | dlažba na pokládku verej.priest. | 1000,00 |
| DF/43 | PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 181037 | tričká s logom obce Motyčky | 102,00 |
| DF/42 | PRINTEX s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 181035 | tričká s logom obce Motyčky | 352,08 |
| DF/41 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik, predplatené | 0,00 |
| DF/40 | Urbani a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018203 | právne služby Marec/2018 | 21,68 |
| DF/39 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8205914464 | pevná linka Marec/2018 | 17,48 |
| DF/38 | WASTE transport a.s., Kukuričná 8, 831 01 Bratislava, faktúra číslo:3353180061 | nájom 1100 l tried.odpad 1.Q.2018 | 248,98 |
| DF/37 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018038 | nájom VOK 2ks Marcec/2018 | 30,60 |
| DF/36 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:3913601555 | stravné lístky Apríl 2018 | 101,64 |
| DF/35 | ISSET s.r.o., Palárikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo:1800118140 | prístup do faktúr online 1 rok licencia | 33,00 |
| DF/34 | MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20181061 | systémová podpora URBIS 2.Q.18 | 100,00 |
| DF/33 | MAPA Slovakia Digital s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo:180169, | mapový portal ročný poplatok obec Motyčky | 180,00 |
| DF/32 | Slovgram., Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo:1806036 | odmeny umelcom verejný rozhlas SR | 38,50 |
| DF/31 | Young Talent Cycling Team., Motyčky 14, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:2018002 | členský príspevok na rok 2018 klub YTCT | 600,00 |
| DF/30 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 97401 Banská Bystrica, faktúra číslo:180027 | právne služby Marec/2018 | 96,00 |
| DF/29 | UNIQA poisťovňa a.s.., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo:1000149333 | poistenie majetok a zod.podnikateľ | 82,98 |
| DF/28 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik, predplatené | 0,00 |
| DF/27 | Printex s.r.o.., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181021 | pracovný odev s logom obce Motyčky | 114,00 |
| DF/26 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018141 | paušál právne služby Február/2018 | 21,68 |
| DF/25 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2112018 | odvoz.kom.odpadu Február 2018 | 229,98 |
| DF/24 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2102018 | odvoz.kom.odpadu Január 2018 | 229,98 |
| DF/23 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:1010537801 | pevná linka telefon Február 2018 | 17,48 |
| DF/22 | 3 W Slovakia s.r.o..,Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo:20180078 | správa cintorína licencia 18-2019 | 79,20 |
| DF/21 | GAMHA s.r.o..,Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2018022 | nájom VOK Jan.Feb/2018 | 61,20 |
| DF/20 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000817633 | stravné lístky Marec/2018 | 110,59 |
| DF/19 | SOZA autor.zväz., Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo:2181105839 | autor.práva na hudbu 2018 | 20,40 |
| DF/18 | Printex s.r.o.., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181017 | výroba tričiek s logom obce Motyčky | 232,32 |
| DF/17 | Mgr.Peter Lupták - advokát., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180019 | právne služby Február/2018 | 96,00 |
| DF/16 | Magnetkomat s.r.o..,SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2180020 | pohľadnice obce a hrnčeky obce | 110,80 |
| DF/15 | Elis s.r.o..,Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2180226 | toner Stygian 4 ks FX 10 | 59,42 |
| DF/14 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:3160101556 | stravné lístky Február 2018 | 101,64 |
| DF/13 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | porange internet klasik, predplatené mesiac vopred | 0,00 |
| DF/12 | URBANI a Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:1018054 | paušál právne služby Január/2018 | 21,68 |
| DF/11 | Slovak Telecom a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8201959430 | pevná linka telefon Január/2018 | 17,48 |
| DF/10 | Matej OTČENÁŠ., Kráľovohoľská 10, 974 11 Banská Bystrica, faktúra číslo:1/18 | kuchynský kútik na OcÚ obce Motyčky | 2200,00 |
| DF/09 | MAGNETKOMAT s.r.o.., SNP 16, 974 01 Banská Bystrica 1, faktúra číslo:20180010 | hrnčeky obce a magnetky, pohľadnice | 815,00 |
| DF/08 | Mgr.Peter Lupták - advokát., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:180010 | právne služby Január/2018 | 96,00 |
| DF/07 | PRINTEX s.r.o.., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:181003 | pracovné vetrovky s logami obce OcÚ | 799,20 |
| DF/06 | Orange Slovensko a.s.., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/05 | Edenred SK s.r.o. ., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 770187819 | stravné lístky Január/2018, uhradená zálohovou faktúrou ZF/04 | 0,00 |
| ZF/04 | Edenred SK s.r.o. ., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 9000804714 | stravné lístky Január/2018 | 111,59 |
| DF/03 | CLEERIO BIO NEXUS s.r.o. ., Klincová 35, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 2018007 | servis.poplatky mapový portál 18/19 | 180,00 |
| DF/02 | PYRO - MIX Vladimír Debnár ., Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 022018 | zdravotná služba BOZP a PO rok 2018 | 678,00 |
| DF/01 | MADE spol s.r.o. ., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20180093 | syst.podpora URBIS 1.Q.2018 | 100,00 |
12.12.2017: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia §-u 588 a nasl. obč. zák (Božena Verkinová)
12.12.2017: Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove obecného úradu
29.11.2017: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie od BBSK pre obec Motyčky
Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR, š.p.
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi obcou Motyčky a SAD Zvolen a.s.
Zmluva o nájme pohostinstva
| Došláfaktúra | Dodávateľ | Predmet | Suma v € s DPH |
|---|---|---|---|
| DF/167 | Centrál.depozit CP SR a.s, ul.29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava, faktúra číslo: 1701338617 | vedenie účtu CP za rok 2017 | 432,00 |
| DF/166 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890037 | spot.el.energie OU a KD Motyčky 14 - nedoplatok | 1258,69 |
| DF/165 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1304267035 | spot.el.energie OU Márnica 42 - preplatok | -25,66 |
| DF/164 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206885040 | spot.el.energie OU Pož.zbrojnica - nedoplatok | 4,30 |
| DF/163 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886037 | spot.el.energ VO Jergaly 1 - nedoplatok | 33,35 |
| DF/162 | SSE a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887037 | spot.el.energ VO Motyčky 18 - preplatok | -52,25 |
| DF/161 | Waste transport a.s.., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo: 3353170591 | nájom nádob tried.odpad 4.Q.2017 | 248,98 |
| DF/160 | Slovak Telekom., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8200005569 | pevná linka telefón za December/2017 | 17,48 |
| DF/159 | Obec Staré Hory., Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 6/2018 | odvoz kom.odpadu za December/2017 | 177,30 |
| DF/158 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Štefana Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 170102 | odmena za právne služby za December/2017 | 96,00 |
| DF/157 | GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1972017 | nájom VOK-ov za December/2017 | 30,60 |
| DF/156 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/155 | eGov Systems spol. s.r.o., Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava, faktúra číslo: 417394 | eGov obstarávanie 2018 | 48,00 |
| DF/154 | JUDr.Stanislav Hlinka, Nám Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: SH7292017 | právne služby December/2017 | 21,68 |
| DF/153 | RSR Slovakia s.r.o., Mierová 9, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo: 2017031 | samolepka polep dveri OcU | 56,00 |
| DF/152 | SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, 917 01 Trnava, faktúra číslo:21740311370 | nábytok interiér OcÚ Motyčky | 338,00 |
| DF/151 | CBS s.r.o., Kyncelová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:17140297 | kalendáriky 2018 vreckové | 84,00 |
| DF/150 | Elis s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2171840 | Servis ticket kabeláž v kancelárii PC | 101,63 |
| DF/149 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4522017, | odvoz komunál.odpadu November 2017 | 177,30 |
| DF/148 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017/183 | nájomné VOK za November/2017 | 30,60 |
| DF/147 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 4104643754 | telefon pevná linka November/2017 | 17,48 |
| DF/146 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4312017 | odvoz komunál.odpadu Október 2017 | 177,30 |
| DF/145 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:770179738 | stravné lístky December/17, uhradené ZF/144 | 0,00 |
| ZF/144 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000791399 | stravné lístky December/17 | 107,50 |
| DF/143 | JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: SH 6702017 | právne služby November 2017 | 21,68 |
| DF/142 | OKAY Slovakia s.r.o., 29.augusta 37, 821 04 Bratislava, faktúra číslo: 7600036903 | káv..zmesy, časovače,predlžovačky, žiarovky | 80,85 |
| DF/141 | ALFEX a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 17011963 | kábel a výložníky na ver.osvetlenie | 113,30 |
| DF/140 | EuropskeFirmy sk, Farská 35, 949 01 Nitra, faktúra číslo: 0004552017 | reklamné služby obce, uhradená zálohovou faktúrou ZF/129 | 0,00 |
| DF/139 | ZMOS BA., Bezručova 9, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 2018 | členské ZMOS 2018 | 19,14 |
| DF/138 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo: 770178463 | stravné lístky November 17 uhradené ZF/133 | 0,00 |
| DF/137 | UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo: 9160050647 | havarijné poistenie traktor Farmtrack | 323,04 |
| DF/136 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/135 | FORK s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin, faktúra číslo: 10171526 | výroba kalendárov na rok 2018 | 236,02 |
| DF/134 | OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo:7600035564 | žiarovky na stromček a Led žiarovky | 49,6 |
| ZF/133 | Edenred s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, faktúra číslo:9000789247, | stravné lístky November/17 | 111,59 |
| DF/132 | RSR Slovakia s.r.o., Mierová 9, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo:2017024 | Banery na okná a steny OcÚ | 301,00 |
| DF/131 | Ing.Eva Kútiková, Športová ul.34, 976 13 Slovenská Ľupča, faktúra číslo:17014 | auditorské overenie účtov 2016 | 540,00 |
| DF/130 | OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo: 7600034773 | kávové zmesy do kávovarov | 28,83 |
| ZF/129 | Európsky zoznam firiem s.r.o., Farská 35, 949 01 Nitra, faktúra číslo: 0008212017 | reklamné služby obce | 240,00 |
| DF/128 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 3102757887 | pevná linka telefon Október/17 | 17,48 |
| DF/127 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017162 | odvoz VOK 10/2017 | 332,59 |
| DF/126 | Online zbierka firiem, s.r.o, Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0003182017 | reklam.služby Gold 2.časť | 100,00 |
| DF/125 | nLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, faktúra číslo: 1710371 | Verej.osv.led svietidlá 10 ks | 1476,00 |
| DF/124 | Palivo - impex s.r.o, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017246 | brikety pre hostinec Medvedica | 557,06 |
| DF/123 | JUDr. Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 6102017 | právne služby október 2017 | 21,68 |
| DF/122 | Online zbierka firiem s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0003052017 | reklamné služby GoldPacket 2.časť | 100,00 |
| DF/121 | DOPRA - VIA a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, faktúra číslo: 17820011 | oprava miest.kom.Jergaly 3.etapa mikrokoberec | 5107,20 |
| DF/120 | Richard Krajčík, Trubín 97, 966 23 Lovčica Trubín, faktúra číslo: 003762017 | ochran.osob.údaj.bezpeč.projekt | 60,00 |
| DF/119 | OKAY Slovakia s.r.o., Ul.29.Augusta 37, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 7600033811 | PO bezdotyk odpad.kôš 30 l | 59,99 |
| DF/118 | Elis s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2171580 | toner FX 10 tlačiareň | 13,80 |
| DF/117 | Obec Staré Hory.,Staré Hory 317,976 02 Staré Hory, faktúra číslo:4012017 | odvoz kom.odpadu September/17 | 177,30 |
| DF/116 | Orange Slovensko a.s..,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/115 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:592017 | kontrola PHP a správa PHP | 12,44 |
| DF/114 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017136 | nájom VOK September/17 | 30,60 |
| DF/113 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:9100896012 | pevná linka telefon 9/17 | 17,48 |
| DF/112 | Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo:3353170441 | nájom nádob tr.odpadu 3.Q.17 | 248,98 |
| DF/111 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:152017 | výroba, osadenie inform.samorast č.1 | 300,00 |
| DF/110 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:142017 | stavebné práce, betonáž a osad.zvoníc | 258,00 |
| DF/109 | JUDr.Stanislav Hlinka - advokát,Nám.slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:SH/525/2017 | právne služby September/2017 | 21,68 |
| DF/108 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:90178184 | náhr.škody telek.vedenia pri výkope | 364,75 |
| DF/107 | MADE spol. s.r.o.,Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20173066 | systém.podpora učtov.URBIS 3.Q.17 | 100,00 |
| DF/106 | Uniqa poisťovňa a.s.,Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo:9160049639 | PZP traktor Farmtrack 675 DtN | 42,12 |
| DF/105 | Uniqa poisťovňa a.s.,Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo:9160054303 | PZP traktor Detva UN 53.2 | 37,92 |
| DF/104 | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/103 | Obec Staré Hory,Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3772017 | odvoz.kom.odpadu August/2017 | 177,30 |
| DF/102 | JUDr.Stanislav Hlinka - advokát,Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:4652017 | právne služby August/2017 | 21,68 |
| DF/101 | Online zbierka firiem s.r.o.,Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:0001742017 | reklamné služby Gold Packet (uhradené zálohovou faktúrou ZF/96 | 0,00 |
| DF/100 | LEMI KOM s.r.o.,Poľná 21, 974 05 Banská Bystrica,, faktúra číslo:201700033 | čistenie komína OcÚ a revízna správa | 80,00 |
| DF/99 | Gamha s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017124 | odvoz VOK nadrozmer odpad z obce | 149,41 |
| DF/98 | Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:5799861878 | telefon pevná linka August/17 | 17,48 |
| DF/97 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:132017 | materiál krov, morenie a nátery, zábradlia, spevnenie konštrukcie.BBSK 3.časť | 900,00 |
| ZF/96 | Online zbierka firiem s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:00030422017 | reklamné služby Gold Packet | 100,00 |
| DF/95 | Sconto Nábytok s.r.o., Pobočka Trnava, Nová 8144/10, 917 01 Trnava, faktúra číslo:74229310002906 | nábytok sekretariát OcÚ | 361,20 |
| DF/94 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:122017 | latenie, strešná krytina,.BBSK 2.časť | 500,00 |
| DF/93 | OKAY Slovensko s.r.o,Cukrovarska 5414/1D , 979 01Rimavska Sobota, faktúra číslo:7600030599 | chladnička Candy 85 cm a 11 l OcU Motyčky | 92,50 |
| DF/92 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra císlo:0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/91 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo:102017 | obstaranie drev.hmoty,spojovací mat.BBSK 1.časť | 1070,00 |
| DF/90 | GAMHA s.r.o., Sromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017103 | nájom za VOK za Júl/2017 | 18,00 |
| DF/89 | T COM Slovak Telecom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 2798875648 | pevná linka Júl/2017 | 17,48 |
| DF/88 | BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:201700037 | dlažba a pokládka dlažby ver.priest. | 1500,00 |
| DF/87 | Obec Staré Hory, Staré Hory c.317, 976 02 Staré Hory, faktúra císlo:325/2017 | odvoz komunál.odpadu Júl/2017 | 177,3 |
| DF/86 | JUDr.Stanislav Hlinka-advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:405/2017 | právne služby Júl/2017 | 21,68 |
| DF/85 | AXA pojisťovňa a.s., Lazaretská 13/8, 120 00 Praha 2, faktúra číslo:8330044192 | PZP Škoda Felicia 17/18 | 136,80 |
| DF/84 | OKEY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo: 7600028283 | strojová káva, stolová lampa, predlžovačka | 72,05 |
| DF/83 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/82 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:3052017 | odvoz komunál.odpadu Jún/17 | 177,30 |
| DF/81 | Andrej Žúbor, Motyčky 18, 976 02 Motyčky, faktúra číslo: 082017 | dokončovacie práce OcÚ Motyčky | 80,00 |
| DF/80 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 8797890051 | pevná linka telefon Jún/2017 | 17,48 |
| DF/79 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017086 | nájom VOK Jún/17 | 18,00 |
| DF/78 | BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:201700029 | štrk na lôžko dlažby, špárovanie, dovoz | 12,39 |
| DF/77 | MADE spol s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20172203 | Systémová podpora URBIS učtov.3Q.17 | 100,00 |
| DF/76 | Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo: 3353170293 | prenájom nádob tr.odpad 2.Q.17 | 248,98 |
| DF/75 | JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:SH 341/2017 | právne služby Jún/2017 | 21,68 |
| DF/74 | ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica. faktúra číslo: 2170920 | toner 2 ks kopírka | 27,60 |
| DF/73 | ELIS s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170821 | servisný tiket inštalácia skenery | 23,50 |
| DF/72 | Reklama ZV s.r.o., Kozaceka 6, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 232017 | výroba hrnceky s erbom obce | 498,00 |
| DF/71 | Register obchodných spoločností s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0005852017 | databáza obchodný register | 240,00 |
| DF/70 | BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:201700026 | zámková dlažba a obrubníky sivé 1.etapa | 2114,93 |
| DF/69 | Register obchodných spoločností s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: 0009942017 | databáza obchodný register | 240,00 |
| DF/68 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/67 | GAMHA s.r.o., Sromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017066 | nájom za VOK za Máj/2017 | 18,00 |
| DF/66 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2882017 | odvoz kom.odpadu Máj/2017 | 177,30 |
| DF/65 | Databanka firiem s.r.o, Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:0004302017 | reklam.a mark.služby balík | 0,00 |
| DF/64 | Slovak Telecom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:8796907835 | pevná linka telefon Máj/17 | 17,48 |
| DF/63 | OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, faktúra číslo:7600025865 | Kávovar Tasimo 3204 na kapsule | 59,99 |
| ZF/62 | Databanka firiem s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, faktúra číslo:000715/2017 | Reklamné služby a mark.služ. | 252,00 |
| DF/61 | Centrálny vestník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, 945 01 Komárno, faktúra číslo:000232/2017 | Reklamné služby v HB | 0,00 |
| DF/60 | JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2802017 | Právne služby Máj/2017 | 21,68 |
| ZF/59 | Centrálny vestník organizácií s.r.o., Dvorská 4/12, 945 01 Komárno, faktúra číslo:P000399/2017 | Reklamné služby v HB | 240,00 |
| DF/58 | AHS, mestský úrad Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec, faktúra číslo: 2017 | členský príspevok do AHS 2017 | 10,00 |
| DF/57 | Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo:2171112881 | Balík Štandark domena motycky.sk | 0,00 |
| ZF/56 | Firmdatabaze s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, faktúra číslo: P0002912017 | registrácia v databáze firmdatabaze | 200,00 |
| ZF/55 | Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2177119138 | doména obce Motyčky balík služieb | 99,82 |
| DF/54 | Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 2642017 | odvoz komunálneho odpadu Apríl/2017 | 177,30 |
| DF/53 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/52 | EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava , faktúra číslo:1700325 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | 193,20 |
| DF/51 | KVK Trade s.r.o., Partizánska cesta 116, 974 01 Banská Bystrica , faktúra číslo:20170010 | Môce odstraň.následkov príval.dažďa | 1032,00 |
| DF/50 | Komunálna poisťovňa a.s. RCPN,Horná 82/25,974 01 Banská Bystrica 1, faktúra číslo:6811664633 | poistenie majetku 2017/2018 | 288,76 |
| DF/49 | T-COM Slovak Telecom,Bajkalská 28,817 62 Bratislava, faktúra číslo:5795931252 | telefón Apríl/2017 | 17,48 |
| DF/48 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139,974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017054 | nájom VOK Apríl/2017 | 18,00 |
| DF/47 | JUDr.Stanislav Hlinka - advokát, Nám.Slobody 6208/5,974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:2182017 | právne služby Apríl/2017 | 21,68 |
| DF/46 | MEVA - SK s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, faktúra číslo:171938 | 120l nádoby na triedený odpad | 106,32 |
| DF/45 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/44 | Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:2422017 | odvoz komun.odpadu Marec/2017 | 177,30 |
| DF/43 | SIKRA s.r.o., ČSA 143, 962 33 Budča, faktúra číslo: 17200003 | zametanie miestnych komunikácií | 460,80 |
| DF/42 | Waste transport a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, faktúra číslo:3353170148 | 1.Q.17 nájom nádob tried.odpad | 248,98 |
| DF/41 | 2 U spol s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, faktúra číslo:211700447 | vlajky SR a vlajky EU - nové | 83,34 |
| DF/40 | MEVA - SK s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, faktúra číslo: 171774 | nádoby KUKA na kom.odpad a tried.odpad | 325,68 |
| DF/39 | Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170544 | montáž,kábeláž a kamerové vybavenie 3.etapa | 790,42 |
| DF/38 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017/034 | nájom za VOK Marec 2017 odvoz nadrozmerného odpadu za obdobie 1.Q.2017 a uloženie na skládku odpadov a doprava | 289,81 |
| DF/37 | ALFEX a.s., Zvolenská cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:17010506 | vyložníky 8 ks na ver.osvetlenie a kábel | 127,80 |
| DF/36 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:3794955626 | telefón Marec/2017 | 17,48 |
| DF/35 | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20171221 | systémová podpora učtovníctvo 2.Q.2017 | 100,00 |
| DF/34 | Andrej Žúbor, Motyčky č. 18, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 042017 | upratovacie práce 1.Q.2017 | 55,00 |
| DF/33 | Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1212017 | odvoz komunálneho odpadu Február/2017 | 177,30 |
| DF/32 | Obec Staré Hory, Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 1202017 | odvoz komunálneho odpadu Január/2017 | 177,30 |
| DF/31 | JUDr.Stanislav Hlinka - advokát.,Námestie Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1562017 | právne služby Marec 2017 | 21,68 |
| DF/30 | JUDr.Stanislav Hlinka - advokát.,Námestie Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 0932017 | právne služby Február 2017 | 21,68 |
| DF/29 | BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017023 | penetrácia, lepidlo, omietka | 660,00 |
| DF/28 | BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017022 | izolácie,položenie, poter nivelák, dlažba špárovanie, sokle, malovanie | 998,24 |
| DF/27 | SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo: 1705147 | odmeny výkonným umelcom ochrana autorov | 38,50 |
| DF/26 | Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170408 | kamerový systém obce 2.etapa | 650,64 |
| DF/25 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet, klasik | 0,00 |
| DF/24 | UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, faktúra číslo: 1000149333 | poistenie, majetok obce | 82,98 |
| DF/23 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, faktúra číslo: 170069 | verejný mapový portál obce na web Motyčky | 390,00 |
| DF/22 | GAMHA s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017/014 | nájom za VOK Február 2017 | 18,00 |
| DF/21 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo: 0793986170 | pevná linka telefon Február/17 | 17,48 |
| DF/20 | BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017019 | sanačná omietka, vodarenské práce, podlahové kúrenie, termostat a montáž podlahového kúrenia | 994,60 |
| DF/19 | BAU 1 s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2017018 | demontovanie podlahy, parkiet,sekanie,poter vyliatie poteru, osekanie vlhkých stien, hydroizolácia, sanačná omietka a práce | 944,40 |
| DF/18 | 3W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 20170050 | ročná licencia na správu cintorína 2017/18 | 79,27 |
| DF/17 | Slovenský ochran.zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo: 2171106340 | autorské odmena za hudob.diela 2017 | 20,40 |
| DF/16 | Národné informačné stredisko SR a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, faktúra číslo: 201765036 | pečať obce a miest 2016 | 196,80 |
| DF/15 | Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170255 | Turbo rekordér a HD camera 1.etapa | 809,52 |
| DF/14 | Elis s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2170195 | Toner Stygian Canon FX 10 | 26,40 |
| DF/13 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 0,00 |
| DF/12 | GAMHA, s.r.o., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo:2017005 | nájom VOK kontajner Január 2017 | 18,00 |
| DF/11 | Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, faktúra číslo:0793022065 | telefón Január 2017 | 17,48 |
| DF/10 | InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, faktúra číslo:1702032 | ledkové lampy VO a interiérové osvetlenie | 1380,00 |
| DF/9 | Disig a.s., Zahradíncka 151, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:20170151 | KC pre pečať v HSM elektron.pečiatka Goverment | 103,20 |
| DF/8 | JUDr.Stanislav Hlinka,Nám. Slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:0312017 | právne služby Január 2017 | 21,68 |
| DF/7 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Staré Hory 113, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo:042017 | pracov.zdravot.služba a požiar. ochrana za rok 2017 | 678,00 |
| DF/6 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, faktúra číslo:0142967272 | orange internet klasik | 9,98 |
| DF/5 | CLEERIO SK s.r..o, Michalovská 346/3, 040 11 Košice, faktúra číslo: 2017008 | servisné poplatky Kataster portal obce | 180,00 |
| DF/4 | JVplusAV s.r..o, L.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín, faktúra číslo: 220170001 | triedený odpad označenie na nádoby | 42,80 |
| DF/3 | REKLAMA zv s.r.o., Kozáčeka 6, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 022017 | hrnčeky s erbom obce a obrázkom 2.časť | 294,18 |
| DF/2 | REKLAMA zv s.r.o., Kozáčeka 6, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 012017 | hrnčeky s erbom obce a obrázkom 1.časť | 294,18 |
| DF/1 | MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20170097 | 1.Q.URBIS systém.pod.účtovníctvo | 100,00 |
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
| Došláfaktúra | Dodávateľ | Predmet | Suma v € s DPH |
|---|---|---|---|
| DF/121 | |||
| DF/120 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., Ul.29.Augusta 1/A, 814 80 Bratislava, faktúra číslo: 1896217110 | popl.za vedenie cennýcha papierov 2022 | 432,00 |
| DF/119 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1304267040 | vyúč.el.energie - preplatok Márnica - cintorín | -11,21 |
| DF/118 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206890042 | vyúč.el.energie - nedoplatok OU a KD | 124,41 |
| DF/117 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206887042 | vyúč.el.energie - nedoplatok VO Motycky 18 | 82,18 |
| DF/116 | SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, faktúra číslo: 1206886042 | vyúč.el.energie - nedoplatok VO Jergaly 1 | 19,37 |
| DF/115 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,86 |
| DF/114 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR., Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3, faktúra číslo: 20220662 | základné školenie dobrovol.hasičov Motyčky | 330,00 |
| DF/113 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220127 | právne služby December/2022 | 96,00 |
| DF/112 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2201259 | právne služby paušál December/2022 | 21,68 |
| DF/111 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Levočská 141, 080 01 Prešov, faktúra číslo: 692022 | kontrola PHP a správa o kontrole PHP | 12,44 |
| DF/110 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133222537 | odvoz komunálneho odpadu December 2022 | 246,70 |
| DF/109 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2310083 | čiernobiela tlač December/2022 | 4,02 |
| DF/108 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2201152 | právne služby paušál November/2022 | 21,68 |
| DF/107 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133222302 | odvoz komunálneho odpadu November 2022 | 513,62 |
| DF/106 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2215958 | čiernobiela tlač November/2022 | 7,32 |
| DF/105 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220117 | právne služby November/2022 | 96,00 |
| DF/104 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,86 |
| DF/103 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2201045 | právne služby paušál Október/2022 | 21,68 |
| DF/102 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2215496 | čiernobiela tlač Október/2022 | 4,92 |
| DF/101 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133222031 | odvoz komunálneho odpadu Október 2022 | 261,53 |
| DF/100 | Richard Krajčík., Trubín 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 000812022 | výkon zodpoved.osoby GDPR 08/22,09/22,10/2022 | 30,00 |
| DF/099 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220106 | právne služby Október/2022 | 96,00 |
| DF/098 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,86 |
| DF/097 | NAVITA COM s.r.o., Družby 1794/5, 955 01 Topoľčany, faktúra číslo: 220073 | čistenie a kontrola komína OÚ | 20,00 |
| DF/096 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133221806 | odvoz komunálneho odpadu September 2022 | 256,14 |
| DF/095 | MB GAS s.r.o.., Martina Rázusa 1482/13, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2022142 | ventile radiatorov termostatické a termostatické hlavice v počte 18 ks | 365,04 |
| DF/094 | MADE s.r.o.., Huranova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20224463 | systém.podpora URBIS 4.Q.2022 | 115,00 |
| DF/093 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200943 | právne služby paušál September/2022 | 21,68 |
| DF/092 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2214922 | čiernobiela tlač September/2022 | 3,44 |
| DF/091 | CMC spol.s.r.o.., Bottova 1522, 962 12 Detva, faktúra číslo: 2200524 | pelety vykurovanie OÚ a KD, Hasične, 6 ks paliet peliet ENplus A1 objednávka 560 ks vriec v cene 6,00 Eur a DPH v termíne 30.6.2022 | 4032,00 |
| DF/090 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220097 | právne služby September/2022 | 96,00 |
| DF/089 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 23,86 |
| DF/088 | CBS s.r.o.., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 22090031 | kniha čarovná BB a okolie preze.v knihe | 55,00 |
| DF/087 | ICEKO s.r.o.., Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20220208 | prenájom vibračného malého valca dvojbubnového 1600 kg 1celý deň + doprava, oprava cesty miestnej kom. | 168,00 |
| DF/086 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133221574 | odvoz komunálneho odpadu August 2022 | 520,37 |
| DF/085 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200837 | právne služby paušál August/2022 | 21,68 |
| DF/084 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2214356 | čiernobiela tlač August/2022 | 4,85 |
| DF/083 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220087 | právne služby August/2022 | 96,00 |
| DF/082 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 21,86 |
| DF/081 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133221348, | odvoz komunálneho odpadu Júl 2022 | 241,30 |
| DF/080 | FLORIAN s.r.o.., Priekopská 26, 036 08 Martin, faktúra číslo: 20222146 | termoprádlo merino - tričko DR, Pončo PVC dotácia DHZ 2022, termoprádlo merino - tričko DR 7ks x 36,00 Eur a Pončo PVC 9ks x 7,50 Eur a doprava | 329,40 |
| DF/079 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200736 | právne služby paušál Júl/2022 | 21,68 |
| DF/078 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2213744 | čiernobiela tlač Júl/2022 | 2,83 |
| DF/077 | Richard Krajčík., Trubín 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 000522022 | výkon zodpoved.osoby GDPR 05/22,06/22,07/2022 | 30,00 |
| DF/076 | AG Company s.r.o., Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 202207006 | úprava spevnených plôch frézingom cesta Môce 2.časti | 336,00 |
| DF/075 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220077 | právne služby Júl/2022 | 96,00 |
| DF/074 | AG Company s.r.o., Staré Hory 346, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 202207005 | úprava spevnených plôch frézingom vjaz cesta za budovu OU a parkovisko za budovou OU | 240,00 |
| DF/073 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 21,86 |
| DF/072 | MURKA s.r.o.., Partizánska 46, 960 01 Zvolen, faktúra číslo: 4220100082 | programovanie rádiostaníc v hasič.vozidle a 6 ks prenosných rádiostaníc DHZO Motyčky | 177,96 |
| DF/071 | ICEKO s.r.o.., Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20220133 | prenájom vibračného malého valca dvojbubnového 1600 kg 1celý deň + doprava, oprava cesty miestna časť Môce | 129,30 |
| DF/070 | B2B Partner s.r.o.., Sulekova 2, 811 06 Bratislava, faktúra číslo: 22420082, | dvojdielne šatňové skrine šedo červené cylindrické zámky 6ks dvojdielne skrine výzbroj výstroj DHZ - dotácia DHZ z DPO SR pre rok 2022 katégoria C | 1260,00 |
| DF/069 | OBI Slovakia s.r.o.., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, faktúra číslo: 2000001989 | pieskovisko detské ihrisko, piesok do pieskoviska, vyplň dopadacej plochy v hojdačkách | 134,99 |
| DF/068 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133221107 | odvoz komunálneho odpadu Jún 2022 | 463,05 |
| DF/067 | GAMHA s.r.o.., Stromová 5/2139, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2022127 | odvoz VOK nadrozmer odpad 1.polrok 22 | 449,17 |
| DF/066 | OBI Slovakia s.r.o.., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, faktúra číslo: 2000000543 | stojan na bicykle s 5 držiakmi | 34,99 |
| DF/065 | OBI Slovakia s.r.o.., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, faktúra číslo: 2000000292 | úprava záhonov okolia OU a detského ihriska pri OU | 240,77 |
| DF/064 | TLV s.r.o.., Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3 - CZ, faktúra číslo: 2022007799 | dátové prenosy GPS modulu a prístup.mapový portál do 12/2022 | 240,00 |
| DF/063 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200639 | právne služby paušál Jún/2022 | 21,68 |
| DF/062 | MADE s.r.o.., Huranova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20222994 | systém.podpora URbIS 3.Q.2022 | 115,00 |
| DF/061 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2213287 | čiernobiela tlač Jún/2022 | 4,75 |
| DF/060 | TWD SK s.r.o.., Priemyselná 15278/14, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 108418/22 | motorová píla SL - MS 231, v sume 389,16 Eur- motorová píla pre účely DHZ Motyčky - príspevok poskytlo Môce 2004 o.z. príspevkom 200,00 Eur a súkromný sponzor 100,00 Eur | 389,16 |
| DF/059 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220067 | právne služby Jún/2022 | 96,00 |
| DF/058 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 21,86 |
| DF/057 | Obec Staré Hory, Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory, faktúra číslo: 2922022 | prenájom traktora s vlečkou vozenie frézovaného asfaltu a nakladanie miestna komunikácia Môce - úprava povrchu | 130,00 |
| DF/056 | ICEKO s.r.o.., Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20220104 | prenájom vibračného malého valca dvojbubnového 1600 kg 1celý deň + doprava miestna komunikácia Motyčky a dvor OÚ | 158,00 |
| DF/055 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2212846 | čiernobiela tlač Máj/2022 | 14,88 |
| DF/054 | Zatechservis s.r.o.., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veverí, faktúra číslo: 202209844 | ochranné štíty tváre + slúchadla (5ks), páčka sytiča (2ks) a žacia struna 470 m (1ks) + doprava | 103,23 |
| DF/053 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133220872 | odvoz komunálneho odpadu Máj 2022 | 234,55 |
| DF/052 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200536 | právne služby paušál Máj/2022 | 21,68 |
| DF/051 | Zatechservis s.r.o.., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veverí, faktúra číslo: 202209200 | žacie hlavy na krovinorezy rozmer 25-2 (2ks), rozmer 46-2 (3ks) a rozmer 40-2 (2ks) + doprava | 82,61 |
| DF/050 | 3W Slovakia s.r.o.., Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové, faktúra číslo: 20220165 | ročná licencia správa cintorína -komple | 121,75 |
| DF/049 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220059 | právne služby Máj/2022 | 96,00 |
| DF/048 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 21,86 |
| DF/047 | Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, faktúra číslo: 1032240112 | dodávka, montáž dopravného značenia s dodatkovou tabuľou na budove OcÚ | 165,60 |
| DF/046 | Webglobe a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, faktúra číslo: 2289024891 | poplatok za doménu web obce a balik standard | 100,48 |
| DF/045 | Internet Mall Slovakia s.r.o.., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov, faktúra číslo: 8063591549 | 3 balenia sáčky pre psov na psie exkrementy | 57,60 |
| DF/044 | Rudolf Neshoda - ERNEST s.r.o.., Jána Bottu 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2022008 | vyhotovenie rozpočtovej dokumentácie na stavbu a opravu miestnej komunikácie -cesty Jergaly k žiadanej dotácii a projetku na opravu cesty | 400,00 |
| DF/043 | BAUTRANS s.r.o.., Majerská cesta 100A/14549, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2022063 | práce strojom rozvoz frézovaného asfaltu miestna komunikácia v obci | 617,00 |
| DF/042 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2212264 | čiernobiela tlač Apríl/2022 | 1,74 |
| DF/041 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200436 | právne služby paušál Apríl/2022 | 21,68 |
| DF/040 | Marius Pedersen a.s.., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133220687 | odvoz komunálneho odpadu Apríl 2022 | 481,25 |
| DF/039 | PAPERA s.r.o.., Cerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2022010563 | kancelárske potreby administratíva | 177,69 |
| DF/038 | TLV s.r.o.., Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3 - CZ, faktúra číslo: 2022004376 | GPS Dozor Basik, aktivačný poplatok, montáž, dátové prenosy GPS správa vozového parku monik.vozidiel s licenciou | 575,00 |
| DF/037 | Ing.Viktor Lajterčuk., ul.P.Jilemnického 1, 071 01 Michalovce, faktúra číslo: 082022 | počitačový program InfoKat Win 2.1 - program pre správu katastra | 60,00 |
| DF/036 | Richard Krajčík., Trubín 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 000192022 | výkon zodpoved.osoby GDPR 02/22,03/22,04/2022 | 30,00 |
| DF/035 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220045 | právne služby Apríl/2022 | 96,00 |
| DF/034 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 21,86 | DF/033 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2211947 | čiernobiela tlač Marec/2022 | 10,34 |
| DF/032 | Webra Solutions s.r.o.., Komenského 14532/12C, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 20220110 | servisné práce -rekonfig.routra OU | 25,00 |
| DF/031 | CBS s.r.o.., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220429 | kniha čarovná BB a okolie 2.časť | 176,00 |
| DF/030 | Marius Pedersen a.s..,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133220480 | odvoz.komun.odpadu Marec/2022 | 239,27 |
| DF/029 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200345 | právne služby paušál Marec/2022 | 21,68 |
| DF/028 | MADE spol. s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20221627 | systém.podpora URBIS 2.Q.2022 | 115,00 |
| DF/027 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220038 | právne služby Marec/2022 | 96,00 |
| DF/026 | SOZA práva k hudoným dielam., Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, faktúra číslo: 2221103155 | autor.prava k hudob.diel.ročný pop.2022 | 20,40 |
| DF/025 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 18,86 |
| DF/024 | Uniqa poisťovňa a.s., Krakovská 3986/15, 851 01 Bratislava, faktúra číslo: 1000149333 | poistenie majetku obce a zodpovednosť | 89,62 |
| DF/023 | ISSET s.r.o.., Palárikova 7, 811 05 Bratislava, faktúra číslo: 2200118140 | online prístup 1 rok do faktúr obce software | 36,00 |
| DF/022 | Brikona s.r.o.., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1020220109 | 1ks paleta vykurov.peliet a doprava | 352,50 |
| DF/021 | Najlacnejšie autobatérie Prešov SK, Železničiarska 68, 080 01 Prešov, faktúra číslo: 150035579 | akumulátor 12V 180Ah Detvan UN 53.2 | 195,95 |
| DF/020 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2211454 | čiernobiela tlač Februar/2022 | 4,16 |
| DF/019 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200209 | právne služby paušál Február/2022 | 21,68 |
| DF/018 | Marius Pedersen a.s..,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133220241 | odvoz.komun.odpadu Február/2022 | 447,19 |
| DF/017 | Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec., Alexyho 24, 984 01 Lučenec, faktúra číslo: 1972022 | ročný poplatok - paušál pri odchyte psov | 36,00 |
| DF/016 | Brikona s.r.o.., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 1020220064 | 1ks paleta vykurov.peliet a doprava | 328,01 |
| DF/015 | Bautrans s.r.o.., Majerská cesta 100A/14549, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2022023 | odhŕňanie a rozširovanie kom.počas snehovej kalamity 09.02.2022 Februar/2022 | 324,00 |
| DF/014 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220025 | právne služby Februar/2022 | 96,00 |
| DF/013 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/012 | PYRO - MIX Vladimír Debnár, Levočská 141, 080 01 Prešov, faktúra číslo: 062022 | BOZP agenda a Požiarna ochrana agenda rok 2022 | 678,00 |
| DF/011 | CPO s.r.o.., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2210881 | čiernobiela tlač Január/2022 | 6,98 |
| DF/010 | Slovgram s.r.o.., Jakubovo nám 14, 813 48 Bratislava, faktúra číslo: 2201474 | odmeny výkon.umelcom zákonná platba | 38,40 |
| DF/009 | CBS s.r.o.., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220158 | kniha čarovná BB a okolie | 165,00 |
| DF/008 | URBANI a Partners s.r.o.., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 2200117 | právne služby paušál Januar/2022 | 21,68 |
| DF/007 | Marius Pedersen a.s..,Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, faktúra číslo: 3133220006 | odvoz.komun.odpadu Január/2022 | 251,51 |
| DF/006 | Richard Krajčík., Trubín 97, 966 23 Lovčica - Trubín, faktúra číslo: 00012022 | výkon zodpoved.osoby GDPR 11/21,12/21, 01/2022 | 30,00 |
| DF/005 | Mgr.Peter Lupták., Nám.Š.Moyzesa 3, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo: 220009 | právne služby Január/2022 | 96,00 |
| DF/004 | ZORA - MIMEX servis s.r.o., Brzotín č. 376, 049 51 Brzotín, faktúra číslo: 20222023 | španov.skrutka bočná -stabilizátor 4 hran | 95,00 |
| DF/003 | T-MAPY spol. s.r.o.., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 21, faktúra číslo:20220184 | ročný mapový portál obce rok 2022 | 180,00 |
| DF/002 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava, faktúra číslo: 0142967272 | pevná linka a orange internet | 17,86 |
| DF/001 | MADE spol. s.r.o.., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, faktúra číslo:20220116 | systém.podpora URBIS 1.Q.2022 | 115,00 |
Došlá |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
DF/130 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
vedenie cenných papierov v BA |
432,00 |
DF/129 |
SSE a.s. |
OU požiarna zbrojnica- nedoplatok |
4,30 |
DF/128 |
SSE a.s. |
VO Jergaly 1- nedoplatok |
82,56 |
DF/127 |
SSE a.s. |
cintorín - márnica - preplatok |
24,39 |
DF/126 |
SSE a.s. |
OcÚ a KD budova úradu - nedoplatok |
42,38 |
DF/125 |
SSE a.s. |
verej.osvetlenie Motyčky 18 - preplatok |
1,04 |
DF/124 |
Obec Staré Hory |
odvoz kom.odpadu December/2016 |
180,00 |
DF/123 |
Waste transport, a.s. |
prenájom nádob na tried.odpad 4.Q. 2016 |
248,98 |
DF/122 |
GAMHA s.r.o. |
nájom VOK nadroz.odpad December 2016 |
18,00 |
DF/121 |
T - Com Slovak Telecom a.s |
pevná linka telefon December 2016 |
17,48 |
DF/120 |
JUDr.Stanislav Hlinka - advokát |
právne služby December 2016 |
21,68 |
DF/119 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
9,98 |
DF/118 |
Obec Staré Hory |
odvoz.komunál.odpadu November/16 |
180,00 |
DF/117 |
eGOV Systems spol.s.r.o. |
eGov obstarávanie rok 2017 |
48,00 |
DF/116 |
CBS spol. s.r.o. |
nástené kalendáre a kalendáriky 2017 |
180,00 |
DF/115 |
GAMHA s.r.o. |
nájom veľkokap.kontajner November/16 |
18,00 |
DF/114 |
Slovak Telecom a.s. |
telefón pevná linka November 2016 |
17,48 |
DF/113 |
JUDr.Stanislav Hlinka |
Právne služby November 2016 |
21,68 |
DF/112 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
PZP Detvan UN 53.2 |
37,92 |
DF/111 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
PZP 17 Farmtrack traktor |
42,12 |
DF/110 |
ZMOS BA |
členský príspevok ZMOS rok 2017 |
17,66 |
DF/109 |
Michal Verkin - živnostník |
výroba hojdačky,autíčka,pieskoviska detské ihrisko 2.č |
500,00 |
DF/108 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
9,98 |
DF/107 |
DOPRA-VIA, a.s. |
oprava miest.kom.smer Jergaly mikrokoberec |
3.426,60 |
DF/106 |
Michal Verkin |
nákup drev.hmoty a spoj.mater. detské ihrisko |
280,00 |
DF/105 |
GAMHA s.r.o. |
nájom VOK Október 2016 |
18,00 |
DF/104 |
Obec Staré Hory |
odvoz kom.odpadu Október 2016 |
180,00 |
DF/103 |
Slovak Telecom a.s. |
telefón pevná linka Október 2016 |
17,48 |
DF/102 |
PYRO-MIX Vladimír Debnár |
kontrola a revízia hasiacich prístrojov |
12,44 |
DF/101 |
JUDr.Stanislav Hlinka |
právne služby Október 2016 |
21,68 |
DF/100 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
9,98 |
DF/99 |
Obec Staré Hory |
odvoz kom.odpadu September 2016 |
180,00 |
DF/98 |
Ing.Eva Kútiková, |
auditorské overenie učtovníctva 2015 |
600,00 |
DF/97 |
GAMHA s.r.o. |
odvoz nadrozmer VOK |
247,65 |
DF/96 |
Slovak Telecom a.s. |
telefón September 2016 |
17,48 |
DF/95 |
HADVICAK s.r.o.. |
mobilná oprava pneumatiky traktor Farmtrack |
79,14 |
DF/94 |
Waste transport a.s. |
prenájom nádob 1100l tried.odpad 3.Q. |
248,98 |
DF/93 |
MADE spol. s.r.o. |
systémová podpora učtovníctvo 4.Q. |
100,00 |
DF/92 |
JUDr.Stanislav Hlinka |
právne služby September 2016 |
21,68 |
DF/91 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
9,98 |
DF/90 |
Elis s.r.o. |
oprava PC obce napäť. zdroj |
27,62 |
DF89 |
Obec Staré Hory |
odvoz.kom.odpadu August/2016 |
180,00 |
DF/88 |
GAMHA s.r.o. |
nájom VOK nadroz.odpad August/2016 |
18,00 |
DF/87 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón August 2016 |
17,48 |
DF/86 |
SSE a.s. |
preplatok el.energie KD a OcÚ |
25,08 |
DF/85 |
JUDr.Stanislav Hlinka |
právne služby August/2016 |
21,68 |
DF/84 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
9,98 |
DF/83 |
Obec Staré Hory |
odvoz kom.odpadu Júl/2016 |
180,00 |
DF/82 |
BAU 1 s.r.o. |
samolepky na hrob.miesta cintorín |
746,20 |
DF/81 |
Slovak Telecom a.s. |
telefón Júl 2016 |
17,48 |
DF/80 |
GAMHA s.r.o. |
nájomné kontajner Júl/2016 |
18,00 |
DF/79 |
Cyklistický klub B.Bystrica |
údržba cyklotrás v k.ú.Motyčky rok 2016 |
350,00 |
DF/78 |
JUDr. Stanislav Hlinka - advokát |
právne služby Júl 2016 |
21,68 |
DF/77 |
AXA poisťovňa a.s. |
poistné PZP Škoda Felícia Combi |
136,80 |
DF/76 |
BAU 1 s..r.o. |
výmena klučiek, fabiek, vložiek vo dverách |
191,20 |
DF/75 |
Obec Staré Hory |
odvoz kom.odpadu Jún 2016 |
180,00 |
DF/74 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
9,98 |
DF/73 |
Waste transport a.s. |
nájom nádob 1100l a zber tried odpadu 2.Q.16 |
248,98 |
DF/72 |
GAMHA s.r.o. |
nájomné za kontajner Jún/2016 |
18,00 |
DF/71 |
Slovak Telekom |
telefón Jún 2016 |
14,48 |
DF/70 |
Jolana Lackovičová ÚSaP |
upgrade mzdy a personalistika |
42,35 |
DF/69 |
Jolana Lackovičová ÚSaP |
spracovanie účtov.Jún/2016 |
205,00 |
DF/68 |
MADE spol.s.r.o. |
účtovný program poplatok 3.Q.2016 |
100,00 |
DF/67 |
JUDr.Stanislav Hlinka |
právne služby Jún 2016 |
21,68 |
| DF/66 | Združenie obcí SEZA | Zber SO za 2.Q.2016 | 36,93 |
DF/65 |
Elis s.r.o. |
toner Stygian Canon FX 10 |
12,88 |
DF/64 |
Obec Staré Hory |
odvoz kom.odpadu Máj 2016 |
180,00 |
DF/63 |
Jolana Lackovičová - ÚS a P |
záverečný účet za rok 2015 |
100,00 |
DF/62 |
Orange Slovensko, a.s. |
orange internet klasik |
9,98 |
DF/61 |
GAMHA, s.r.o. |
odvoz nadrozmer. odpad VOK |
275,12 |
DF/60 |
Slovak Telecom a.s. |
telefón Máj/2016 |
14,48 |
DF/59 |
JUDr.Stanislav Hlinka |
právne služby Máj/2016 |
21,68 |
DF/58 |
Jolana Lackovičová - ÚS a P |
spracovanie účtovníctva Máj/2016 |
175,00 |
DF/57 |
BAU, s.r..o. |
úprava špaliet dvojkríd.dvere práce a materiál |
200,00 |
DF/56 |
Webglobe-Yegon, s.r..o. |
doména obce motycky.sk |
0,00 |
DF/55 |
Webglobe-Yegon |
doména obce motycky.sk |
109,44 |
DF/54 |
GAMHA, s.r.o. |
odvoz odpadu VOK 3x a železo 1x |
589,26 |
DF/53 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
10,00 |
DF/52 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
poistenie majetku obce |
288,76 |
DF/51 |
Jolana Lackovičová - ÚS a P |
sprac.účtovníctva Apríl 2016 |
175,00 |
DF/50 |
Obec Staré Hory |
odvoz komunál.odpadu Apríl 2016 |
180,00 |
DF/49 |
Slovak Telecom, Bajkalská 28 |
pevná linak telefón Apríl 2016 |
14,48 |
DF/48 |
JUDr.Stanislav Hlinka-advokát |
právne služby Apríl 2016 |
21,68 |
DF/47 |
Asociácia horských obcí |
členský príspevok |
10,00 |
DF/46 |
Jolana Lackovičová - ÚS a P |
spracov.účtovníctva Marec 2016 |
205,00 |
DF/45 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
10,00 |
DF/44 |
Obec Staré Hory, Staré Hory 341 |
odv.komunal.odpadu Marec 2016 |
180,00 |
DF/43 |
Waste transport a.s. |
nájom nádob tr.odpad 1.Q.2016 |
248,98 |
DF/42 |
Slovak Telecom a.s. |
telefón pevná lin.Marec/2016 |
14,48 |
DF/41 |
Alexander Rumanovský |
verejné obstrávanie VO traktor obce |
495,00 |
DF/40 |
JUDr.Stanislav Hlinka |
právne služby Marec 2016 |
21,68 |
DF/39 |
MADE s.r.o. |
systém.podpora účtov.2.Q.16 |
100,00 |
DF/38 |
SLOVGRAM |
odmena za výkon umelcov-2016 verejný rozhlas |
38,50 |
DF/37 |
InLED s.r.o. |
7ks led svietidiel VO verej.priest. |
1039,52 |
ZF/36 |
SLOVGRAM |
verejný prenos prostred.rozhlasu |
38,50 |
DF/35 |
Jolana LACKOVIČOVÁ ÚS a P |
spracovanie účtovníctva 2/2016 |
175,00 |
DF/34 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
poistenie za škodu 3.osobe a majetok |
82,98 |
DF/33 |
ALFEX a.s. |
výložníky na bet.stlp a kábel VO |
79,78 |
DF/32 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
10,00 |
DF/31 |
Obec Staré Hory |
odvoz kom.odpadu Február 2016 |
180,00 |
DF/30 |
3Wslovakia s.r.o. |
licencia na správu cintorína 2016 |
79,27 |
DF/29 |
Jolana Lackovičová |
spracovanie účtovníctva Január 2016 |
175,00 |
DF/28 |
Združenie obcí SEZA |
zber SO 1.Q.2016 |
36,93 |
DF/27 |
GUDE Slovakia s.r.o. |
mazací lis na traktor FP 14,4 V AKU |
153,47 |
DF/26 |
Slovak Telecom a.s. |
telefón Februára 2016 |
14,48 |
DF/25 |
SOZA k hudobným dielam |
Hudobné reprodukovanie hud.skladieb 2016 |
20,40 |
DF/24 |
JUDr. Stanislav Hlinka |
právne služby Február 2016 |
21,68 |
DF/23 |
Waste transport a.s. |
100l 3ks kontajnery na zber plastov |
1478,77 |
DF/22 |
Zora - MIMEX servis s.r.o. |
výmena mazív v traktore a filtrov a prísl. |
196,80 |
DF/21 |
Zora - MIMEX servis s.r.o. |
servisné práce a cestovné servis traktora,v sume |
168,00 |
DF/20 |
Michal TRNAVSKÝ |
Výroba stolov 2.etapa zasadačka OcÚ |
528,00 |
DF/19 |
REKLAMA ZV s.r.o. |
hrnčeky obce propag.materiál |
483,24 |
DF/18 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
10,00 |
DF/17 |
Vladimír Debnár PYRO-MIX |
BOZP a technik PO v obci 2016 |
678,00 |
DF/16 |
Zora - MIMEX servis.s.r.o. |
montáž závaži a ďalších kompon. |
537,74 |
DF/15 |
Zora - MIMEX servis s.r.o. |
servis traktora a cesta servisu |
180,00 |
DF/14 |
CBS spol.s.r.o. |
perá s erbom obce |
210,00 |
DF/13 |
T Com Slovak Telecom |
telefón pevná linka Január 2016 |
14,48 |
DF/12 |
Obec Staré Hory |
odvoz kom.odpadu Január 2016 |
180,00 |
DF/11 |
JUDr.Stanislav Hlinka |
právne služby Január 2016 |
21,68 |
DF/10 |
Elis s.r.o. |
DVR výmena chladenia a WD |
73,14 |
DF/09 |
Elis s.r.o. |
MS Office 16 + servisny ticket PC |
282,97 |
DF/08 |
Michal Trnavský |
Výroba stolov do zasadacej miestnosti OcÚ |
396,00 |
DF/07 |
CBS s.r.o. |
prezentácia v knihe BBSK |
358,80 |
DF/06 |
Orange Slovensko a.s. |
orange internet klasik |
10,00 |
DF/05 |
Zora - MIMEX s.r.o. |
snehové reťaze na traktor Pewag |
1452,00 |
DF/04 |
Elis s.r.o. |
tlačiarenský materiál pre voľby NR SR 2016 |
12,88 |
DF/03 |
Elis s.r.o. |
tlačiarenský materiál OcÚ |
12,88 |
DF/02 |
Geosense SK s.r.o. |
servisné poplatky 1 rok program katastra |
180,00 |
DF/01 |
MADE spol s.r.o. |
Systémová podpora URBIS 1.Q.2016 |
100,00 |
